Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009212025 | ISIC, REVIS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 572,00 € | 14.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009222025 | REVIT | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 26,00 € | 14.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009232025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 59,04 € | 14.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009452025 | skrine na usklad.chem.látok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 419,92 € | 14.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | preprava vzoriek | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TNT Express Worldwide spol. s r. o. | 31351603 | 411,59 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 260,15 € | 14.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009532025 | služba servis.pohot.02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMIA, s.r.o. | 36177661 | 1 045,50 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | samolepiaca páska | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 101,48 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | kontrola komínov a dymovodov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOMINÁRSTVO | 860,73 € | 14.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009622025 | PD štúdia-bitúnok Zempl.Teplica | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | mars pro, s.r.o. | 43911633 | 9 225,00 € | 14.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | HA Tomko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | TK KE440IL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Stanica technickej kontroly | 36591416 | 16,00 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | nájom výkon.transformátora | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 36,51 € | 14.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | kancel. stolička | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 68,49 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009682025 | HA Beňová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009692025 | VF-konf. middle buiatrics Maskaľová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 340,00 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | VF-middle buiatrics Farkašová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 340,00 € | 14.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | VF-middle buiatrics Zigo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 340,00 € | 14.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | VF-middle buiatrics Ondrašovičová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 340,00 € | 14.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009732025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 113,80 € | 14.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | európsky buiatrický kongres P.Mudroň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Perspectives & Organisation | 389917089 | 544,00 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | členské Dr.Danko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008852025 | členské Dr.Vdoviaková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008992025 | členské Dr.Krešáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | §69 Seno JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HALAPY s.r.o | 50570439 | 1 430,52 € | 13.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009012025 | zlatá nálepka UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 166,05 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009022025 | zlatá nálepka UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 55,35 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009112025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 132,84 € | 13.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | §69-slama | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 899,74 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009132025 | plast. stoličky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 645,00 € | 13.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |