Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009902025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 406,39 € | 18.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009912025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 264,60 € | 18.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | §11-nástenné rameno na RTG, ovládač | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ATOMVET.CZ s.r.o. | 04057503 | 1 139,00 € | 18.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | dezinfekcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | FN82573G | 394,13 € | 18.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009952025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 29,51 € | 18.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 146,45 € | 18.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 65,88 € | 18.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P32 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 401,78 € | 18.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009992025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 631,10 € | 18.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010002025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P20 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 373,10 € | 18.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010012025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 226,86 € | 18.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010022025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P7 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 731,74 € | 18.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010052025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P33 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 889,06 € | 18.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010062025 | indiv.register HD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Plemenárske služby SR š.p. | 36856096 | 36,90 € | 18.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010032025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P2 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 951,50 € | 18.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010042025 | §69-kábl.rozv. pre kamer.sys.P1 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 569,96 € | 18.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007812025 | oprava zametacieho stroja | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 573,33 € | 17.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009042025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PULImedical spol.s.r.o. | 31344399 | 46,13 € | 17.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009052025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PULImedical spol.s.r.o. | 31344399 | 92,25 € | 17.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009062025 | pelet.krmivo JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 2 523,96 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009572025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 215,58 € | 17.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009582025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 79,68 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | oprava-výmena tesnenia v O2 stanici | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PLYNOINŠTALA, s.r.o., Rozhanovce | 31654622 | 81,76 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | preprava študentov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Minibuseuropa s.r.o. | 47488867 | 2 526,40 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 299,32 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | letenky - KE-Shanghai | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 464,84 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | PZP 14.2.-31.3.25 (AA854YG-konský príves) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700. | 2,30 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | DN-repre | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | METRO, s.r.o. | 45952671 | 33,28 € | 14.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | okrúhle stolíky bistro | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 1 665,00 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009202025 | tlač.služby - logo, imatr.listy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 240,98 € | 14.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |