Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251040372025 | VF-dubové sudy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SUDEX s.r.o. | 53994876 | 408,36 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040642025 | §11-laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 980,00 € | 09.09.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040762025 | mini centifúgy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 486,66 € | 09.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043622025 | zvýšenie bezpeč.odolnosti sieti UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX s.r.o. | 00692069 | 57 054,78 € | 09.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039302025 | EE 08/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 329,53 € | 08.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039312025 | EE 08/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 29 889,34 € | 08.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039812025 | batérie pre defibrilátor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RK Trade Slovakia, s. r. o. | 44839448 | 315,00 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039842025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 313,66 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039252025 | HP 1.10.25-1.1.26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441. | 3 707,45 € | 08.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039262025 | program WinLSS/III.štvrťrok 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Počítače a programovanie s.r.o. | 36005479 | 365,31 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039272025 | PZP 1.10.-31.12.25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441. | 1 598,23 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039332025 | vyúčt. plynu 08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 798,25 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039352025 | vyúčt. plynu 08 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 483,12 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039362025 | vyúčt. plynu 08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 862,26 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039722025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 9 972,96 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039792025 | odborná prax štud. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Tomáš Krupa | 42221820 | 246,00 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039822025 | strava MŠ 08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 297,60 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039832025 | prenájom pracovnej plošiny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AUTOCENTRUM DULEBA, spol.s.r.o. | 36496855 | 196,80 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039852025 | odborná prax štud. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Ivana Opátová | 50664387 | 246,00 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039862025 | umývací prostr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 30,14 € | 08.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039892025 | ASUS Expertbook | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 940,95 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039922025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 748,67 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039932025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 81,38 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039942025 | §69-pšenica ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. | 36204447 | 1 258,00 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039952025 | §11-laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 155,50 € | 08.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039962025 | suchý ľad | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 30,75 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039972025 | CO2 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 61,50 € | 08.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039982025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 156,83 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039802025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 19 984,63 € | 08.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039872025 | čistiaci mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 112,05 € | 08.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra |