Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038642025 | overenie analyz. dychu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 231,00 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038662025 | ASUS ExpertBook | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 940,95 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038672025 | tablet Samsung | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 195,99 € | 02.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038722025 | váľandy ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK | 54221315 | 1 900,00 € | 02.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038742025 | čistiace prostr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 54,75 € | 02.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038752025 | hygien. utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 340,59 € | 02.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038772025 | čist. a hyg. prostr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 841,74 € | 02.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038792025 | čist. a hyg. prostr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 90,26 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038802025 | čistiace prostr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 48,22 € | 02.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038812025 | údržbársky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 081,28 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038832025 | PHM ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 310,62 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038842025 | PHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 686,71 € | 02.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038852025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 058,39 € | 02.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038862025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 212,99 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038952025 | údržbársky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 84,19 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038972025 | údržbársky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 429,52 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039012025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 252,25 € | 02.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039022025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 64,21 € | 02.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039032025 | §69-seno | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ROJANA Trade s.r.o. | 36473014 | 786,17 € | 02.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041112025 | špec.ochr.rukavice_B-TN (Z-22-190/0007-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger | 11943254 | 408,85 € | 02.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038822025 | §11-poháre, viečka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MANGONETO s.r.o. | 09341510 | 106,00 € | 02.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038982025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 43,94 € | 02.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039042025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 235,42 € | 02.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039052025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 216,11 € | 02.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039062025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 396,93 € | 02.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037972025 | jazdec.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 922,24 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037992025 | lab.prístroj RIDA+lab.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Jemo Trading, s.r.o. | 17317436 | 2 384,99 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038002025 | lab.prístroj RIDA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Jemo Trading, s.r.o. | 17317436 | 498,91 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038132025 | zrážková voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 326,91 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038142025 | vodné, stočné,zrážky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 39 254,88 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra |