Faktúry
Počet záznamov: 82518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241061222024 | oprava KE054LO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 396,90 € | 27.12.2024 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061242024 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 114,00 € | 27.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061252024 | §69-dod. a montáž okenných sietí P14 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 88,80 € | 27.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061262024 | §69-dod. a montáž oken. a drev. sietí | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 356,33 € | 27.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061272024 | §69-dod. a montáž oken.sietí a roliet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 210,50 € | 27.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061282024 | §69-dod. a montáž okenných sietí | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 139,20 € | 27.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061292024 | §69-dod. a montáž okenných sietí | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 179,64 € | 27.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061302024 | §69-dod. a montáž okenných sietí a žalúzií | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 52,12 € | 27.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061312024 | §69-dod. a montáž látkových roliet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 154,00 € | 27.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061322024 | §69-dod. a montáž okenných sietí a žalúzií | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 234,92 € | 27.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061332024 | §69-dod. a montáž vert.žal.+fólií | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 1 878,82 € | 27.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241061212024 | telekom.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3 345,50 € | 26.12.2024 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061202024 | Phone Adapter Grandstream HT802 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 57,60 € | 24.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061042024 | PZP autobus 11.12.-31.12.24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700. | 35,14 € | 23.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061172024 | VF-webinár | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RELIA spoločnosť | 31369308 | 84,00 € | 23.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241061192024 | prenájom Cobas | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 318,00 € | 23.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061412024 | §69-lieky-zdr.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 7 351,70 € | 20.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062762024 | prenájom MFZ EDIS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 867,12 € | 20.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060662024 | oprava remenice kompresora | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 390,00 € | 20.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060672024 | oprava maceračného prístroja | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 510,00 € | 20.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060682024 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 123,26 € | 20.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060702024 | vodné,stočné JA 25.9.-17.12.24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 1 112,84 € | 20.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060722024 | repre | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štrkolcová Gabriela doc. MVDr. PhD. | 7,68 € | 20.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241060732024 | vakcinačný preukaz | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Drážovská Monika MVDr. PhD. | 54,00 € | 20.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241060772024 | §69-stav. práce - prípr.inštalácia kamier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 8 688,31 € | 20.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060782024 | §69-stav. práce - P11,33,17 - okná a mreže | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 2 995,29 € | 20.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060802024 | §69-publik.popl. Zigo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MedCrave Group Kft | 190,55 € | 20.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241060812024 | tester vodivosti,fotometer PH | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 582,24 € | 20.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060822024 | tesnenie na autokláv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 240,00 € | 20.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241060832024 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 533,27 € | 20.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra |