Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251040022025 | energetický certifikát ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TERA green s.r.o. | 46879544 | 5 412,00 € | 09.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040122025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 73,78 € | 09.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040142025 | návleky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 36,90 € | 09.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040152025 | zdravot.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 51,45 € | 09.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040162025 | zdravot.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 414,75 € | 09.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040182025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 286,59 € | 09.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040192025 | §69-P3 oprava kanal. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 49 304,03 € | 09.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040212025 | §69-ŠD11-oprava vody | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 77 224,58 € | 09.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040222025 | §69-P8,P9-stav.práce | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 12 338,91 € | 09.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040262025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 79,73 € | 09.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040272025 | germic.trubica, žiarovka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 142,68 € | 09.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040282025 | oprava kolonoskopu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 600,24 € | 09.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040382025 | oprava MV KE693FG | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 433,16 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040402025 | oprava MV KE038NV | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 815,71 € | 09.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040422025 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura | 00606707 | 251,12 € | 09.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040472025 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura | 00606707 | 914,30 € | 09.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040522025 | papier kopír. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Registrovaný sociálny podnik Alfa s | 36644081 | 346,50 € | 09.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040582025 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 321,40 € | 09.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040602025 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 30,77 € | 09.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040782025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 574,82 € | 09.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040082025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 282,16 € | 09.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040092025 | bravecto | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 132,30 € | 09.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040102025 | zdravot.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 352,09 € | 09.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040112025 | zvýšenie bezpeč.odolnosti sieti UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX s.r.o. | 00692069 | 157 014,42 € | 09.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040132025 | kancel.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 176,66 € | 09.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040172025 | výkony PZS a prevent.prehl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 2 549,62 € | 09.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040232025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 324,72 € | 09.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040242025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 110,70 € | 09.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040252025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 466,17 € | 09.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040332025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medical Uniforms spol. s r.o. | 50049003 | 277,30 € | 09.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |