Faktúry
Počet záznamov: 82518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241061902024 | §69-oprava miestností skladu P20 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 4 276,93 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061912024 | §69-oprava miestn. pre dravcov P26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 2 677,95 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061922024 | §69-oprava strechy P26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 2 543,73 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061932024 | §69-úprava hlavného vstupu JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 9 406,30 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061942024 | §69-oprava kanalizácie ciest | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 18 810,98 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061952024 | §69-P6 stavebné opravy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 10 050,88 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061962024 | §69-havária toalety P11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 2 640,03 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062142024 | PZS+prev.prehl. 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 638,60 € | 07.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062212024 | overenie tachografu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 229,20 € | 07.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000132025 | opravné vyúčtov. plynu 01-9/23 Zempl.Tepl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenský plynárenský | 35815256 | 927,10 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | príspevok 2025 na výkon št.dozoru | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Úrad Jadrového dozoru SR | 30844185 | 182,56 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | poistenie majetku 29.0125-29.01.26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441. | 1 307,77 € | 07.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | DBP poskyt.zľava | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 34,72 € | 07.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062102024 | prenájom PC 4.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FORVIS s.r.o. | 36793256 | 239,00 € | 06.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062122024 | syst.podpora ProVet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FORVIS s.r.o. | 36793256 | 1 692,00 € | 06.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062082024 | výkony služieb TZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 565,62 € | 05.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062092024 | prenájom fliaš, redukčný ventil | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 335,10 € | 05.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061082024 | HP autobus 11.12.24-12.05.25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441. | 1 552,68 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061432024 | mýtne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 178,06 € | 03.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061582024 | telekom.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 343,43 € | 03.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061602024 | telekom.služby 12/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 03.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062062024 | smart Data | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,80 € | 03.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062072024 | internet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,80 € | 03.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | nájom dávkovačov vody | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 544,28 € | 03.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061702024 | správa bezobsluž.terminálu 12/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SONET Slovakia, s.r.o. | 36354767 | 20,40 € | 02.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061512024 | vodné,stočné UVLF 22.10.31.12.24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 672,26 € | 02.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061522024 | balená voda (č.zápočet s DBP) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 490,50 € | 02.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061532024 | stočné JA 12/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 332,98 € | 02.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061542024 | vodné,stočné UVLF 12/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 22 369,68 € | 02.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241061552024 | podpora,údržba IS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Inalogy a.s. | 55043712 | 2 400,00 € | 02.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra |