Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012272025 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 529,64 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012282025 | služby podpory 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 221,40 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012302025 | náplň do lekár. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 414,38 € | 01.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012332025 | využ.knižnič.systému | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Cosmotron Slovakia s.r.o. | 36232513 | 748,46 € | 01.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012342025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 4 805,46 € | 01.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012352025 | tlač.služby-domové poriadky ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 104,55 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | doplnenie parkov.systému | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ADM Košice spol. s r.o. | 3 704,76 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012372025 | prenájom dávkovačov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 544,28 € | 01.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | §69-štatistické sl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Phil Assheton | 3121204324 | 203,25 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | vodné, stočné 01-03/25 JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 1 093,95 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012412025 | DBP-zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 452,76 € | 01.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | podp.SW2.Q/25+úprava | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BELSOFT, s.r.o. | 45464014 | 1 107,00 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | zrážková voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 333,93 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012442025 | vodné, stočné,zrážky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 24 528,71 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | vodné, stočné,zrážky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 7 021,44 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012462025 | podpora,údržba IS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Inalogy a.s. | 55043712 | 2 460,00 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | balená voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 1 155,19 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 708,48 € | 01.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 164,91 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012512025 | fin.prísp.IVSA-Deň prac.prílež. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IVSA Slovakia | 42407737 | 600,00 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 176,62 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | piliny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 73,80 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 3 434,62 € | 01.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012552025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 93,48 € | 01.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 56,71 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 198,91 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013112025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 241,57 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013122025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 337,20 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013152025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 82,74 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013212025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 716,19 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |