Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251041162025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 4 158,06 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041172025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 3 301,69 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041432025 | §69-EVA prenáj.pal.j. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | W.A.G. payment solutions CZ, s.r.o. | 04726910 | 11,85 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041442025 | §69-mýtne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | W.A.G. payment solutions, a.s. | 26415623 | 39,05 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041462025 | ubytovanie Korim | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Central park FLORA s.r.o. | 07480113 | 188,79 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041472025 | tlač plagát banner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 25,19 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041492025 | sekven.DNA,purif. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 589,79 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041502025 | sekven.DNA,purif. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 589,79 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041512025 | oprava HPLC zostavy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIC - LABOR, s.r.o. | 36015393 | 1 250,91 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041722025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 16,50 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041912025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Stredoslovenský ústav srdcových | 36644331 | 120,62 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041922025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHOENIX | 34142941 | 47,65 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041932025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHOENIX | 34142941 | 114,88 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041942025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Canin Czech & Slovak | 46342168 | 162,58 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041452025 | zverejňovanie info | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Regionálna organizácia | 00178501 | 65,00 € | 17.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041482025 | oprava tlačarne HP179 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF - Ing. Ján FEDOR | 17087155 | 145,76 € | 17.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041182025 | VF-Plant Biology CS2025-Petruľová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Botanický ústav CBRB SAV | 00178861 | 200,00 € | 16.09.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041212025 | oprava, ND | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 165,81 € | 16.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041222025 | EE 08/25 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 338,67 € | 16.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041232025 | EE 08/25 ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 662,50 € | 16.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041242025 | EE 08/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 205,55 € | 16.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041252025 | EE 08/25 JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 745,23 € | 16.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041262025 | EE 08/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 82,22 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041342025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 223,86 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041352025 | plošinový vozeň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 280,43 € | 16.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041362025 | znalecký posudok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ing. NEMEŠ Dušan | 17090172 | 280,00 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041372025 | §69-oprava ÚK P40 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOLMONT, s.r.o. | 36196746 | 2 711,97 € | 16.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041712025 | §69-licencia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Sider | 170,68 € | 16.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041192025 | sekvenovanie DNA_OHSV (Z-24-190/0008-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 1 747,09 € | 16.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041202025 | konf.Mikrobiológia okolo nás Petroušková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Československá spoločnosť | 30804485 | 330,00 € | 16.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra |