Faktúry
Počet záznamov: 85353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030122025 | §69-stav.prác. odvodňovací žľab | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 7 408,79 € | 03.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030132025 | §69-P19 úprava zábradlia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 4 958,03 € | 03.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030142025 | §69-P8,P9 stav.práce | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 16 004,86 € | 03.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029512025 | Obnova P1 (0HV0301) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 34 306,41 € | 03.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029992025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 191,07 € | 03.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030002025 | internet Smart Data | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,47 € | 03.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030012025 | internet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,27 € | 03.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030022025 | mes.pauš.Anete 07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 518,52 € | 03.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030032025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 547,35 € | 03.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030042025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 199,26 € | 03.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030052025 | pap.kopír.A4 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Registrovaný sociálny podnik Alfa s | 36644081 | 78,65 € | 03.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030082025 | psycholog.poradens | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Centrum osobnostného rozvoja | 52802086 | 533,28 € | 03.07.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029262025 | úrazové poistenie DUVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 28,80 € | 02.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029272025 | refundácia nákladov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach | 31943659 | 903,50 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029292025 | §69-montáž rolety | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 145,00 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251029302025 | §69-montáž okenných sietí | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 26,88 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251029312025 | §69-montáž žalúzií | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 215,00 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251029332025 | chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DYNEX Servis spol. s r.o. | 36030848 | 756,45 € | 02.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029342025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 607,95 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029622025 | kliprám | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 267,83 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029632025 | oprava Stiga SHP 60 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 56,96 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029642025 | PHM,autopotreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 367,24 € | 02.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029662025 | konf.popl. Bačkorová, Čonková, Petruľová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 270,00 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029762025 | pileta,sifon | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 18,33 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029832025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Anton Andreánsky | 1030164267 | 2 629,74 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029862025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 7 380,60 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029872025 | tlač.sl.,záv.práce | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 545,79 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029882025 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DYNEX Servis spol. s r.o. | 36030848 | 1 642,20 € | 02.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029892025 | odborná literatúra | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovart G.T.G., s.r.o. | 31346359 | 88,83 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029902025 | záhradn. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 568,60 € | 02.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra |