Faktúry
Počet záznamov: 85353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251029912025 | správa bezobsl.terminálu PA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SONET Slovakia, s.r.o. | 36354767 | 20,91 € | 02.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029942025 | odborná literatúra | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovart G.T.G., s.r.o. | 31346359 | 139,74 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030212025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 331,73 € | 02.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032102025 | PHM_ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 360,97 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029612025 | výstupy z MFZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2 356,15 € | 02.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029672025 | služby podpory 06 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 221,40 € | 02.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029692025 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 491,51 € | 02.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029702025 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 468,62 € | 02.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029792025 | skartovačka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 246,00 € | 02.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029822025 | oprava práčiek ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hudák Peter | 135,00 € | 02.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251029842025 | tablety | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 988,92 € | 02.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029852025 | výpočtová technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 669,88 € | 02.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029922025 | záhradn. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 211,59 € | 02.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029932025 | záhradn. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 33,50 € | 02.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028992025 | §69-ÚZR-rozrab.zveriny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJO STAV Košice s.r.o. | 45348766 | 36 843,59 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029062025 | kreslo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 129,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029072025 | úložný karton.box | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 43,68 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029082025 | úložný karton.box | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 422,25 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029092025 | pap.kopír.A4 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Registrovaný sociálny podnik Alfa s | 36644081 | 131,99 € | 01.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029102025 | úržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 371,76 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029122025 | prístup na server | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VSU Truck, s. r. o. | 47518901 | 287,82 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029182025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 50,02 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029202025 | kanc.kreslo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 179,90 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029222025 | odborná literatúra | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovart G.T.G., s.r.o. | 31346359 | 152,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029232025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 479,70 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029242025 | školenie prvej pomoci | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 306,76 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029322025 | prev.servis závor 2.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ADM Košice spol. s r.o. | 799,50 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251029352025 | nájom výkon. transf.Pri Hati 10 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 29,60 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029412025 | oprava záhr.tech. Castel Garden | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 202,04 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029422025 | oprava kosačky Riwall | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 144,81 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra |