Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014432025 | latex.rukavice | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 72,32 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014472025 | VF-konf.BaKP-Vargova,Regecová,Vyrostková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská spoločnosť pre poľnohosp. | 00179019 | 570,00 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014482025 | HA Doc.Vargová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014512025 | DN-kľúče, repre_Erasmus+ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Segurado Benito Mario | 39,95 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013272025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 616,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 936,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014232025 | oprava umývačky inštumentov Melag 10 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 650,06 € | 07.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014242025 | servis mikroskopov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 73,80 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014252025 | dezinfekcia SLaK | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 4 449,92 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014302025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 870,83 € | 07.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014312025 | konf. stoličky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOVO MZ, spol. s r.o. | 36262315 | 630,00 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014322025 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 663,31 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014332025 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 46,16 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014342025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 93,71 € | 07.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014352025 | hadica 1,1m | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 29,77 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014362025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 95,48 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014372025 | ASUS ExpertBook | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 045,50 € | 07.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014382025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 205,30 € | 07.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014392025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31346448 | 2 075,58 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014402025 | ASUS ExpertBook | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 045,50 € | 07.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014422025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 19,02 € | 07.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014442025 | skrinka,náhr.zámok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 664,20 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014462025 | preškolenie vodiča | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DŠS-DOP.ŠKOL.STREDISKO | 35,00 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012732025 | bandáže, metly, povrazy na transport | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 741,63 € | 05.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014082025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 29 108,13 € | 05.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014092025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 694,30 € | 05.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012842025 | oprava tlač. CANON | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF - Ing. Ján FEDOR | 17087155 | 136,53 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | oprava tlač. CANON | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF - Ing. Ján FEDOR | 17087155 | 134,07 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 288,65 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 14,68 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |