Faktúry
Počet záznamov: 25926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000332025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 415,55 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000222025 | oprava klimatizačnej jednotky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIRFITTING s.r.o | 46854550 | 240,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000252025 | prepravné náklady (prepr. vzoriek) | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NOVOGENE COMPANY LIMITED | 93,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251000342025 | registr.poplatok na konferenciu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Newton College, a.s. | 50,00 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241020832024 | poradenstvo jul, august 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 263,20 € | 20.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241020792024 | chladnička, chladnička s mrazničkou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 685,00 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020812024 | refundácia cest. výdavkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 52,76 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020822024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 2 967,84 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000122025 | PR príspevok 12025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 356,70 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020752024 | vybudovanie priečky-JAMA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 2 816,00 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020762024 | členské vybrané 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 364,00 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020772024 | praktická výúčba študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VERTEBRA, s r.o. | 36269760 | 1 020,20 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020782024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 1 082,02 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020802024 | propagačné materiály | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 151,20 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000102025 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DINATOS, s r.o. | 53190696 | 1 686,92 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000112025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 2 084,85 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000132025 | služby Mediaboard 12 mes. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 2 214,00 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000052025 | školenie cestovné náhrady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Seminaria, s r.o. | 26426218 | 159,00 € | 15.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020412024 | servis výťahov 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020742024 | odplata za poskytn. OOPP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 30,18 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000082025 | predplatné mzdy a personalistika 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 185,00 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000092025 | splátka AKIS DAWINCI 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 588,90 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020722024 | vyúčt. fa. teplo 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 295,81 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020732024 | športová činnosť - bazén 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 450,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000042025 | zamestnanecké karty 1/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 368,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020622024 | vyúčt. fa el.energia 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 238,54 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020632024 | vyúčt. fa el.energia 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 928,72 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020642024 | vyúčt. fa el.energia 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 12 724,57 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020552024 | poštové služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 128,10 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020562024 | poštové služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 7,00 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra |