Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181015732018 | strava zamestnanci 10/18 935 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 8 111,74 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015742018 | strava zamestnanci 10/18 943 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 139,36 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015802018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 57,65 € | 08.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015242018 | tlač vizitky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TEGRA PLUS s r.o. | 51453258 | 57,60 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015202018 | noha stolova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INTERstyl s.r.o | 36294675 | 86,40 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015232018 | promostolík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rapos Porubčanský | 14100070 | 998,40 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015262018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OXICO Ing. J. Strapec | 11667958 | 117,00 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015302018 | zabezp.pracovnej zdravotnej služ 10/18 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015332018 | elektrika november 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 504,05 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015342018 | telefony 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4 621,56 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015352018 | telefony pevná linka 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 663,99 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015362018 | telefony pevná linka 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 434,93 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015372018 | teplo-záloha 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 750,00 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015432018 | regresná analýza | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACREA SR,s.r.o. | 46457071 | 240,00 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015442018 | predlženie licencie r.2018/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Quality Unit, s r.o. | 35908301 | 612,00 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015662018 | tlač publikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tribun EU s r.o. | 27662101 | 262,36 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015042018 | plyn 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 5 575,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015072018 | mazanie, čistenie 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 166,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015112018 | AKIS DAWINCI 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 449,06 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015122018 | knihárske práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KNIHÁRSTVO - HANZLÍK | 17698278 | 288,00 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015212018 | kalendáre, samolepka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 142,62 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015222018 | najomne nebytove priestory 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 4 594,03 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015252018 | účastnícky poplatok Vysocký | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ShipCon Limassol Cyprus | 12238276 | 350,00 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015272018 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pavol gerek - ATARI | 12693286 | 273,96 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015322018 | likvidacia osieho hniezda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 144,00 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015822018 | členské na r.2019 za časopis TV a šport | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slov. ved. spol.pre TV a šport | 31789471 | 12,00 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015192018 | box na HDD, kabel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 25,09 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014972018 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 100,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014982018 | pozaručný servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 511,79 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014992018 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 780,77 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |