Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181015002018 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 302,58 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015012018 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 734,85 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015052018 | prepracovanie projektovej dokumentácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AD Atelier | 30730783 | 1 560,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015062018 | jedálenský stôl | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AJ Produkty,a.s. | 36268518 | 358,80 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015082018 | skladačka, brožúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 462,60 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015092018 | plagát UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 367,80 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015102018 | ROLL-UP s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TEGRA PLUS s r.o. | 51453258 | 106,80 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015162018 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 134,64 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015182018 | kancelarska stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 175,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181014862018 | trnavske noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,00 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014872018 | graficke prace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 180,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014942018 | graficke sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 268,20 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014952018 | periodicke servisne prace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014962018 | konferencny balik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele,a.s. | 34144790 | 9 763,90 € | 05.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015502018 | HP proBook - diagnostika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BGAopravy | 51092921 | 60,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015312018 | dezinsekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 660,00 € | 02.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015022018 | servis spektometra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 391,80 € | 31.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015592018 | služby plavárne študenti, oktober 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 240,00 € | 31.10.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015602018 | nájom plynove flase oktober 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 149,24 € | 31.10.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014882018 | ubytovanie 3110-0411 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Penzión OÁZA | 36738239 | 240,00 € | 31.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014892018 | pravne sluzby 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015142018 | vložné na konf.r.2018 -Janíčková Zuzana | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Masarykova univerzita | 00216224 | 30,94 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015152018 | vložné na konf.r.2018 Darina Peterková/FPV/ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Masarykova univerzita | 00216224 | 30,94 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014802018 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopún Vladimir | 11746106 | 236,71 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014812018 | prispevok na ubytovanie studenta 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 266,00 € | 29.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014922018 | banner fotostena | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ONE s r.o. | 44412223 | 93,60 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014932018 | bagety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 273,00 € | 29.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015702018 | stravné lístky SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 520,00 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014572018 | vyroba reportaze | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RVH Pro s r.o. | 47519037 | 120,00 € | 26.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014642018 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 374,06 € | 26.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra |