Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181014012018 | doprava autobusom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 109,60 € | 11.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014022018 | dopravné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 100,00 € | 11.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014032018 | obálky, zošívačky, výkresy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 202,80 € | 11.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013842018 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rapos Porubčanský | 14100070 | 37,70 € | 10.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013782018 | injector | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 43,34 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013802018 | konferencia X/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LEKÁR, a.s. | 35947349 | 199,00 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013622018 | ochrana objektu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 235,08 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013592018 | počítačová zostava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 495,60 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013612018 | záhradnícke práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 421,20 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013542018 | papierové tašky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 292,80 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013552018 | folder A5, tlač | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 355,20 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013652018 | potreby na konferenciu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 248,04 € | 10.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013512018 | sprac.PPPU v 9/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 14,72 € | 09.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013722018 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 41,09 € | 09.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013712018 | odber tlAčE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 73,00 € | 09.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013502018 | nájom oceľových fliaš | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 139,98 € | 09.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013532018 | poistenie veľkých rizík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 424,50 € | 09.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013452018 | nábytok, pohovka, kreslo Medina - Sconto | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SCONTO Nábytok, s r.o. | 44731159 | 797,00 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013482018 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 47681331 | 265,00 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013412018 | stavebné opravy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 938,59 € | 09.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013752018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 492,39 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013762018 | deaktivátor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ORIS PLUS SK,s.r.o. | 35962127 | 821,50 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013172018 | občerstvenie otvorenie akadem.roku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 905,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013182018 | občerstvenie na kolegiu rektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 82,80 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013192018 | teplo vyúčt.09/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 688,80 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013202018 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 1 200,00 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013212018 | prenájom kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 239,16 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013242018 | údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 82,67 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013222018 | elektrina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 102,57 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014372018 | teplo-záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 150,00 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |