Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181016412018 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Neumahr tlačiareň, s r.o. | 35714131 | 1 500,00 € | 16.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016422018 | spracovanie grafických prác | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Neumahr tlačiareň, s r.o. | 35714131 | 474,00 € | 16.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016452018 | Biblioteka-pedagogika 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Incheba, a.s. | 00211087 | 1 344,00 € | 16.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015992018 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 30,50 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016092018 | občerstvenie 8.11 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 112,00 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016232018 | rešeršné práce a konzultácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bioka, s r.o. | 47998687 | 3 000,00 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016242018 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 3 532,20 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016252018 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 225,00 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016262018 | servis a sťahovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TRIGON PLUS spol. s r.o. | 31340954 | 406,80 € | 15.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016332018 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 79,93 € | 15.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016352018 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 079,28 € | 15.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016362018 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 520,00 € | 15.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016482018 | ergonomická opierka chrbta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UNIZDRAV | 36515388 | 11,80 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016492018 | preklad odborných článkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Matej Juran - Jazykovňa | 50241061 | 195,00 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016522018 | nájom a služby SSS TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 14 700,96 € | 15.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015942018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPRINTON, spol. s r.o. | 44396368 | 779,68 € | 14.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015952018 | letenky O. Lermachkova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 452,40 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015962018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPRINTON, spol. s r.o. | 44396368 | 681,00 € | 14.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016012018 | it | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 1 528,36 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016022018 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 88,80 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016032018 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 232,20 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016042018 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 52,80 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016052018 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 105,60 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016062018 | snímač obrazu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FAX COPY Pro | 47076178 | 945,60 € | 14.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016072018 | úplný testovací súbor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hogrefe-Testcentrum, s r.o. | 26159392 | 201,98 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016112018 | valec do tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EVISION, spol. s r.o. | 35809078 | 111,76 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016122018 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 134,64 € | 14.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016132018 | ochrana objektu 10/18 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 199,08 € | 14.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016142018 | poštové služby 10/18 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 2 900,30 € | 14.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016182018 | oprava plyn. kotla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACID - Smeták Jaroslav | 40345025 | 55,00 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |