Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181014382018 | publikovanie v článkudr.Denisa Kráľovičová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RS GLOBAL MEDIA LLC | 86,73 € | 23.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181014352018 | LCD monitor, klávesnica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | nanoTECH s r.o. | 43798608 | 146,40 € | 23.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014362018 | kvetinova vyzdoba 1.10.18 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adela Pinčeková | 44692170 | 1 005,00 € | 23.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014482018 | nabytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SUMAN, spol s r.o. | 36221911 | 2 885,64 € | 23.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014522018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Miloš Prekop | 34422692 | 1 177,00 € | 23.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014532018 | *0308* servis okien | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 1 581,00 € | 23.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014402018 | vyúčt.fa.-časopis IZlib r. 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum VTI SR | 00151882 | 12,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014422018 | seminár - zákonník práce, konaný v r.2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELIA spol. s r.o. | 31369308 | 78,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014412018 | časopis TREND r.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 85,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014462018 | dopravné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 384,00 € | 22.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014472018 | najom ocelove flase | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 139,98 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014492018 | ubytovanie 15.10-17.10 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MJK s r.o. | 51668858 | 205,20 € | 22.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014562018 | IT zariadenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 564,00 € | 22.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014832018 | Lenovo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARSANN IT,s.r.o. | 43821987 | 906,00 € | 22.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014282018 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 81,78 € | 19.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014272018 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 5 824,80 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014302018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 205,17 € | 19.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014312018 | PC H.Andráš Juhočeská univ. Č.Budejovice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jihočeská univerzita | 60076658 | 110,43 € | 19.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014342018 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 17,30 € | 18.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014322018 | toner, podložka pre myš | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 95,32 € | 18.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014332018 | občerstvenie dňa 16.10.18 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 573,50 € | 18.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014442018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 612,00 € | 18.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014142018 | vedenie internetu za 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 28,80 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014162018 | odborná literatúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kysucké múzeum v Čadci | 36145076 | 44,70 € | 17.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014072018 | tlač publikácie Hornáčková, Klapičová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ediciones Xorki | 266,66 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181014122018 | členský príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Inštitút Slov. rektor. konferencie | 31772412 | 1 000,00 € | 17.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014152018 | nájomné za nebytové priestory 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 4 594,03 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014172018 | kávovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 329,00 € | 17.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014182018 | laboratorne pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 172,80 € | 17.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014192018 | tlač vizitiek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TEGRA PLUS s r.o. | 51453258 | 165,60 € | 17.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |