Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181016572018 | poistne 15.12-14.03.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 2 515,50 € | 10.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015632018 | PPU oktober 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 16,96 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015542018 | obedove menu študenti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 1 438,00 € | 09.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015552018 | teplo 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 727,74 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015572018 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 3 158,40 € | 09.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015622018 | kalendáre, diáre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 609,32 € | 09.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015642018 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Danica Chames | 43401023 | 183,00 € | 09.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015652018 | publikovanie v CHL 12/18 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 197,06 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015782018 | dopravné služby 7.11 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 165,00 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015872018 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Przedsiebiorstwo Uslugowe COMPUS | 1 200,00 € | 09.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181016002018 | dopravné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 480,00 € | 09.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015402018 | dozimetre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 82,32 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015172018 | divadelné predstavenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 280,00 € | 08.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015292018 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Michal Halás | 44463359 | 143,00 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015382018 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 665,00 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015392018 | tlač | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STISO s r.o. | 44646232 | 652,25 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015412018 | prenajom 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 450,84 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015422018 | odvoz odpadu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 144,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015452018 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 274,80 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015462018 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 78,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015472018 | KIT, chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 243,40 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015482018 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 169,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015492018 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 834,65 € | 08.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015512018 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 210,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015522018 | školenie obsluhy tlakových nádob | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PJUMT s r.o. | 47342498 | 60,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015532018 | zváranie opt.kábla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Networking s r.o. | 44549075 | 498,96 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015612018 | cestovné poistenie Rusko 21.11-24.11 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 40,80 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015672018 | strava študenti oktober 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 18 011,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015682018 | občerstvenie 6.11. Vedecká rada FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 470,50 € | 08.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015692018 | občerstvenie 26.11. Vedecká rada FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 354,40 € | 08.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra |