Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000032019 | nájomné za nebytové priestory | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 4 594,03 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000102019 | projektová dokumentácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Peter Končitík | 37770071 | 8 400,00 € | 09.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000302019 | členský príspevok za r.2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 09.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000732019 | dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 19 595,04 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191000092019 | kôš na odpad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 122,40 € | 04.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000012019 | IceWarp server | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Apptocloud.com. s r.o. | 24145190 | 12 999,00 € | 02.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181016312018 | odplata za OOPP do KP oktober 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 29,82 € | 12.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017132018 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele,a.s. | 34144790 | 129,10 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017202018 | čistiace potreby 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017422018 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 232,01 € | 04.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017152018 | servis 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017162018 | čistiace potreby 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 47,52 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017172018 | čistiace potreby 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 737,83 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017182018 | čistiace potreby 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 217,24 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017192018 | čistiace potreby 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 255,65 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017222018 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017292018 | ubytovanie študentov 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 483,00 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017332018 | autorský zákon 185/2015 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r | 36418404 | 345,54 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017342018 | revízia Aula | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Colt international s r.o. | 35941057 | 556,44 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017442018 | šťahovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibiána Grancová O.K.Sped | 34616012 | 420,00 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017452018 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 950,40 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017472018 | tlač vizitky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TEGRA PLUS s r.o. | 51453258 | 40,32 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017492018 | chemikália | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 70,20 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017082018 | konf.popl.-Doktorová -FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 73,17 € | 30.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181017092018 | konf.popl.-Doktorová -FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 73,17 € | 30.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181017102018 | konf.popl.-Mrkvová - FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 73,17 € | 30.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181017232018 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 84,00 € | 30.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017252018 | právne skĺužby 11/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181017312018 | dezinsekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 660,00 € | 30.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181016872018 | BIBLOSFERY 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITPS, s r.o. | 44459645 | 156,00 € | 29.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra |