Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001012019 | plyn 2/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 6 382,00 € | 05.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001042019 | preklad AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 225,00 € | 05.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000762019 | folder | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 285,60 € | 05.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000752019 | papierove pasky, digitalna potlac | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 51,12 € | 05.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001032019 | uverejnenie članku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REFRESHER Media s r.o. | 50676946 | 1 200,42 € | 05.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001022019 | predaj IT KZ, prenájom, služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5 086,38 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000832019 | cistace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 47,52 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000842019 | cistace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000852019 | cistace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 255,65 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000862019 | cistace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 737,83 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001302019 | vyúčt.fa.-časopis Téma r.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAFRA Slovakia, a.s.- Ecopress, a.s | 31333524 | 54,50 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000822019 | poplatky za telekom. služby 1/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 023,32 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000872019 | brozura | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 828,00 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000882019 | polep folie pozvanky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 521,40 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000892019 | vysielanie v Trnavskom radiu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000962019 | inzerat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,01 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000972019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pardon TT spol. s r.o. | 36717614 | 240,00 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000912019 | právne služby za 1/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 01.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000932019 | menovka na dvere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RESULT, rekl. agentúra s r.o. | 36189740 | 194,94 € | 01.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000942019 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 01.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000982019 | Atelier 3/2018-19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 547,20 € | 01.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000952019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 301,10 € | 01.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000602019 | cistace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 31.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000622019 | laboratórny materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | marek Kurnota TECHFUN | 50493868 | 89,30 € | 31.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000632019 | material pre udrzbu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 244,95 € | 31.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000662019 | kopie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 67,36 € | 31.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000672019 | odborna literatura | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malé Centrum,s.r.o. | 35812575 | 2 702,23 € | 31.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000682019 | prispevok na ubytovanie studenta januar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 259,00 € | 31.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001312019 | strediskoSS, nájom, služby-01/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 14 467,86 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000642019 | instalacia projektoru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 312,00 € | 30.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra |