Faktúry
Počet záznamov: 25936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013572019 | stavebné opravy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 20 765,21 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013682019 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 153,36 € | 11.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013692019 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 635,22 € | 11.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013712019 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 874,22 € | 11.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013722019 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 3 686,96 € | 11.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013762019 | preklad do latiny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | doc.Mgr.Erika Juríková, PhD. | 971214 | 60,00 € | 11.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013802019 | skartácia dokumentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Green Wave recycling, s r.o. | 45539197 | 90,00 € | 11.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013882019 | stavebné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CS, s r.o. | 44101937 | 11 053,47 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013892019 | vyspravenie stien, penetracia, náter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 342,37 € | 11.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013982019 | zverejnenie článku - A.Hurajová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ahmet Cezmi Savas | 362,55 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191013772019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 208,64 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013782019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 67,68 € | 10.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014132019 | laboratorny nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ľubomír Kusyn | 22677950 | 626,39 € | 10.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013422019 | konferenčný poplatok L.Richvalský 10-11.9. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nadační fond Karla Engliše | 44938535 | 118,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013482019 | elektrika 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 413,01 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013492019 | elektrika 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 945,04 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013502019 | elektrika 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 190,85 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013512019 | teplo 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 809,60 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013582019 | poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná knižnica | 00164631 | 95,50 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013612019 | ochrana objektu 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 204,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013622019 | odpad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 103,03 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013672019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 544,80 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014112019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 624,00 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013972019 | teplo 9/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 390,00 € | 06.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013592019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 4 780,27 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013632019 | pracovná zdravotná služba 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013702019 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 741,37 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013732019 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 374,00 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013792019 | vysielanie MTT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013532019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 740,93 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |