Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015722019 | knihy podla zmluvy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 731,40 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015732019 | knihy podla zmluvy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 418,80 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015762019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 759,70 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015382019 | elektroinštalacia rozvody | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 4 512,00 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015582019 | tričká, letáky, perá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 1 717,92 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015742019 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 669,60 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014832019 | euro prepravky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 42,42 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016472019 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 75,43 € | 02.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016482019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Premier s r.o. | 46369538 | 155,64 € | 02.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014812019 | umývačka riadu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NAY, a.s. | 35739487 | 348,90 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014922019 | kancelarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 252,00 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014932019 | elektrofreza | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABO - SK,spol. s r.o. | 36365556 | 409,20 € | 01.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014942019 | obedy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 159,60 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015032019 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015042019 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 213,24 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015062019 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015122019 | vyvoz papiera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 36078913 | 234,00 € | 01.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015282019 | poplatky a služby telekom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 964,22 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016452019 | splátka poistného 4/4 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PREMIUM Insurance Company | 50659669 | 514,04 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016502019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 755,87 € | 01.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016572019 | zrážky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 065,14 € | 01.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016462019 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 285,00 € | 01.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016922019 | vyúčt.fa-svietidlo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 443,46 € | 01.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014862019 | servis projektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VideoMedia s.r.o. | 47408693 | 84,00 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014952019 | pocitac HP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 596,28 € | 30.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014962019 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 862,44 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014972019 | konferencny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DefaTwister s r.o. | 35858206 | 1 201,19 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014982019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 599,99 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014992019 | propagacne materialy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 449,64 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015002019 | the rise of esports | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 30,53 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |