Faktúry
Počet záznamov: 25936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003192018 | OPRAVA PRíSTROJA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONTURA SLOVAKIA s r.o. | 35726440 | 300,00 € | 26.03.2048 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20201008932020 | tlač časopisu MLAR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 411,60 € | 10.01.2043 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20241012642024 | el. energia vyúčtovanie 08/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 130,03 € | 11.01.2041 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20251001872025 | služby súvisiaces produk. filmov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Ján Proner,PhD | 53575253 | 450,00 € | 18.12.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015002025 | ČK ISIC , obal na ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 10 083,91 € | 30.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014972025 | kniha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 63,78 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016062025 | vyúčt. faktúra jazyk. pobyt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Maltalingua Ltd | 404,30 € | 24.10.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251016072025 | vyúčt. faktúra jazyk. pobyt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Maltalingua Ltd | 2 390,40 € | 24.10.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251016082025 | vyúčt. faktúra jazyk. pobyt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Maltalingua Ltd | 2 390,40 € | 24.10.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015952025 | Meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 60,00 € | 23.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015972025 | Meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 60,56 € | 23.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015852025 | teplo 072025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 21.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015872025 | teplo 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 21.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015892025 | teplo 092025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 21.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015912025 | teplo 102025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 21.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015682025 | google reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Google Ireland Limited | 7 302,58 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015462025 | vyúčt. fa. konf. popl. Mičková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Hradec Králové | 62690094 | 115,00 € | 21.10.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015472025 | vyúčt. fa. konf. popl. Danielová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Hradec Králové | 62690094 | 115,00 € | 21.10.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015482025 | vyúčt. fa. konf. popl. Levická | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Hradec Králové | 62690094 | 115,00 € | 21.10.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015492025 | vyúčt. fa. konf. popl. Huraj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silhavy s r.o. | 25845184 | 490,00 € | 21.10.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014232025 | komunálny odpad 4.Q 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 283,02 € | 18.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015662025 | Meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 10,23 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015422025 | Grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 3 690,00 € | 16.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015432025 | kúpna zmluvy budova PN, pozemok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 2 630 716,85 € | 16.10.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015012025 | el. energia 092025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 906,56 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015022025 | el. energia 092025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 374,28 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015032025 | el. energia 092025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 035,72 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015342025 | nájom a služby 102025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 887,56 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014832025 | stravovanie študentov 9/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 811,20 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015042025 | káva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Goriffee s.r.o. | 46289305 | 226,86 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra |