Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003192018 | OPRAVA PRíSTROJA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONTURA SLOVAKIA s r.o. | 35726440 | 300,00 € | 26.03.2048 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20201008932020 | tlač časopisu MLAR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 411,60 € | 10.01.2043 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20241012642024 | el. energia vyúčtovanie 08/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 130,03 € | 11.01.2041 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20251001872025 | služby súvisiaces produk. filmov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Ján Proner,PhD | 53575253 | 450,00 € | 18.12.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003842025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 136,28 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003822025 | školenie FPV-Červeňáková M. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | J.heyrovský Institute of Physical | 61388955 | 520,00 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003712025 | zamestnanec-samofinancovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 907,00 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003722025 | školenie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Codebridge College | 56652437 | 560,00 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003772025 | graf. spracovanie textov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lukáš Chovanec | 52348385 | 800,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003782025 | perá s potlačou, roll up | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 627,30 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003812025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 621,89 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002202025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 240,96 € | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003692025 | popl.za publik. článku Miklenčičová/Ku-FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EuroMid of Business and Technology | 337,96 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003702025 | popl.za publik. článku Zaušková/Tabita-FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EuroMid of Business and Technology | 289,28 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003352025 | vyúčt.fa. služby FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Education, s r.o. | 35741058 | 244,77 € | 19.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003362025 | el. energia 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 975,89 € | 19.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003372025 | el. energia 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 185,48 € | 19.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003382025 | el. energia 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 13 994,67 € | 19.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003272025 | konferencia Neuroreha 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká neurorehabilitační spol. z.s. | 11720948 | 114,12 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003282025 | členský príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia rádií Slovenska | 30807379 | 500,00 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003292025 | športová činnosť - bazén 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 600,01 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003312025 | členské za mesiac Feb/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 468,00 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003322025 | komunálne odpady r. 2025, Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 3 546,40 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003332025 | komunálne odpady r. 2025, Skladová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 3 546,40 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003342025 | daň z nehnuteľností r. 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 1 585,66 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003392025 | vodné, stočné 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 246,50 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003402025 | Školenie používateľov - na mieru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Turnitin LLC | 7 540,69 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003412025 | rádio AETTER - simulcasting - r.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOZA | 00178454 | 714,46 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003432025 | roll up_plnofarebný poster | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 87,64 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003442025 | Social media management | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Igor Piatrov, PhD. - Rexpander | 56062095 | 525,00 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra |