Faktúry
Počet záznamov: 169424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022282025 | Železiarsky materiál 02/2025 č.2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 61,70 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016082025 | pracovné oblečenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 769,92 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016572025 | Služby O2 február 2025-PURE-MD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,50 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020412025 | mesačný poplatok za telekom.služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,26 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021122025 | poplatky za mobil | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 4,01 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023122025 | HS a I v sieti O2 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 130,41 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023132025 | HS a I v sieti O2 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,53 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023162025 | HS a I v sieti O2 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,71 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025542025 | hlinikový box | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Mouser Electronics Inc. | 49,23 € | 05.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019192025 | Telefónne hovory a Internet v mobile 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 406,36 € | 05.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019222025 | p. Pavlovská ( UPeJeŠko )02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 05.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019232025 | ZAHROD -projekt 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,73 € | 05.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019252025 | UNIPOC 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 05.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019242025 | prof.Kaťuchová AS UPJŠ 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,21 € | 05.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019202025 | Midibus- internet v tablete 02/25 HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,78 € | 05.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020852025 | Tlač banner, Krešáková R2, HERCULES | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 31,98 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013082025 | repre fondy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 141,72 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013542025 | DN-filtre a sáčky do vysávača | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 37,27 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013612025 | kefky na skúmavky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 9,16 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014072025 | drobný nákup- Repre, poštové služby-zásielk | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 41,57 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019472025 | Chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 1 341,90 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015232025 | DN-repre vedenie LF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 45,40 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015242025 | DN-repre | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 6,60 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015252025 | DN-repre | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 56,80 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020502025 | chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 1 341,90 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015092025 | občerstvenie-workshop Adaptívna komunikácia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 69,87 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015102025 | občerstvenie-workshop pre cvičných učiteľov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 55,99 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015702025 | stravovanie olympiáda NJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 147,09 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015452025 | občerstvenie KD FF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 13,15 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015502025 | jednosmer.letenky so zmenou SanFr-Lon-KE | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 776,09 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |