Faktúry
Počet záznamov: 173722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251060012025 | Čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 85,92 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059582025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 168,82 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059592025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 267,75 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059622025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 233,05 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059652025 | ovocie zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 1 524,26 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059662025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 272,45 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059542025 | mlieko | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 528,04 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059572025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 37,61 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059672025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 56,28 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061072025 | Konferenčný poplatok, Vargová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 320,00 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062362025 | Konferenčný poplatok, Harbuľáková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 420,00 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063212025 | káva, cukor | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 36,93 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059882025 | letenka Košice-Helsinky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 361,13 € | 23.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060792025 | Banner A0 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 31,98 € | 23.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060782025 | Autobusová preprava | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Minibuseuropa s.r.o. | 47488867 | 359,16 € | 23.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060522025 | náhradné diely ku VT | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 471,15 € | 23.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059532025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 173,12 € | 23.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059562025 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 557,02 € | 23.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062062025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 207,89 € | 23.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060762025 | sprievodcovska sl. v angl.j.Erazmus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Palace of Art s.r.o. | 51481758 | 157,44 € | 23.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060532025 | náhradné diely ku VT - promócie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 575,39 € | 23.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060512025 | Letenka Košice - Honolulu - Košice PURE-MD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 968,45 € | 23.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060052025 | DN štátnice občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 212,92 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251068072025 | Banner | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 31,98 € | 23.06.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062792025 | Konferenčný poplatok, Chovancová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 450,00 € | 23.06.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047902025 | grafický návrh a tlač kartičiek | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 81,80 € | 21.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057642025 | Výroba FAB kľúčov, Batéria 2/3AA | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 17,89 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251059452025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 451,50 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059482025 | pracovný obed | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 73,00 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251059492025 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 21,05 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |