Faktúry
Počet záznamov: 169424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020632025 | telefonné poplatky O2 02/2025 HC42 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,83 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020652025 | telefonné poplatky O2 02/2025 HC43 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 12,12 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020662025 | telefonné poplatky O2 02/2025 HC44 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 9,58 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020682025 | telefonné poplatky O2 02/2025 HC45 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020692025 | telefonné poplatky O2 02/2025 HC46 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,75 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020702025 | telefonné poplatky O2 02/2025 (DiTEdu) HC47 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 7,53 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020712025 | telefonné poplatky O2 02/2025 (DiTEdu) HC48 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,65 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020722025 | telefonné poplatky O2 02/2025 (DiTEdu) HC49 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020732025 | telefonné poplatky O2 02/2025 (DiTEdu) HC50 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020742025 | telefonné poplatky O2 02/2025 (DiTEdu) HC51 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020752025 | telefonné poplatky O2 02/2025 (DiTEdu) HC52 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 5,87 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020762025 | telefonné poplatky O2 02/2025 (RCPU) HC53 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 5,88 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016622025 | služby O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 38,94 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016612025 | služby O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 9,42 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016602025 | služby O2 - Medipark | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,50 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016532025 | Služby O2 február 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 144,92 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016202025 | WC doska JIKA MIO duroplast | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 83,70 € | 05.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016662025 | Registračný poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kenes International | 405,00 € | 05.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016712025 | poistenie zamestnancov 03/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 208,50 € | 05.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016722025 | monitoring médií 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 289,05 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020772025 | telefonné poplatky O2 02/2025 PC15 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020782025 | telefonné poplatky O2 02/2025 PC16 (int.) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,03 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020792025 | telefonné poplatky O2 02/2025 PC17 (int.) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 7,50 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020802025 | drobný nákup DiTEdu, 1.2.1. paušál - Krišáková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 76,05 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020812025 | telefonné poplatky O2 02/2025 PC18 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,26 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020822025 | drobný nákup DiTEdu, 1.2.1. paušál - HUbeňáková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 257,66 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020832025 | drobný nákup DiTEdu, 1.2.1. paušál - Mišianiková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 28,90 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021302025 | drobný nákup DiTEdu, 1.2.1. paušál - Boberová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 87,32 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021312025 | drobný nákup DiTEdu, 1.2.1. paušál - Lukáčová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 20,64 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022202025 | Vodoinštalačný materiál 02/2025 č.2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 132,66 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |