Faktúry
Počet záznamov: 169485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015842025 | Vložné na 23. Konf. košických matematikov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jednota slovenských | 31984886 | 155,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015382025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 233,75 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015482025 | členský poplatok 2025/26 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Britská obchodná komora | 31790003 | 350,00 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015912025 | Havarijná oprava potrubia v obj. Aténa | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Davetec s.r.o. | 46884769 | 258,30 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016892025 | HTSYS servis | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 436,65 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015622025 | odborná prehliadka EPS,HSP-Medipark | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 141,45 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015632025 | prenájom plyn.fliaš - Medipark | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 23,76 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015772025 | Vodoinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 161,02 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015902025 | kancelársky papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 187,58 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015982025 | Kalibrácia váh s neautomat. činnosťou | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LIBRA, spol. s r. o. | 17329469 | 177,12 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016092025 | repre-smotana do kávy 10 gr. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 12,14 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016122025 | repre-Káva Poprad Colombia zrnková 250g | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 49,50 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016242025 | Kvapalný dusík do Dewarovej nádoby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 113,16 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016302025 | Nájomné ostat.tech.plyny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 15,84 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015712025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 498,47 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015692025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 958,64 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015672025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 53,84 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015652025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 347,20 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016872025 | prenájom kavomatov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Nestlé Slovensko s.r.o | 31568211 | 129,15 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015952025 | Údržba trafostaníc UPJŠ - 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Dkenergy s.r.o. | 51481448 | 1 125,70 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017062025 | vod.materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 687,11 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015962025 | Regen.rehab.pobyt Bardejovské kúpele | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. | 36168301 | 390,00 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015132025 | knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 108,23 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015782025 | minerálna voda + vratný obal | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 149,29 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019162025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Prvá cateringová spol. s r. o. | 36208027 | 496,23 € | 04.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023442025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 160,20 € | 04.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014952025 | Klinická výučba LS 2024/2025 - AJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Východoslovenský ústav srdcových | 36601284 | 10 000,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014632025 | Klinická výučba LS 2024/2025 - SJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Špecializ. nemocnica pre choroby | 45739897 | 35 000,00 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014642025 | Klinická výučba LS 2024/2025 - AJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Špecializ. nemocnica pre choroby | 45739897 | 15 000,00 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014942025 | Klinická výučba LS 2024/2025 - SJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Východoslovenský ústav srdcových | 36601284 | 15 000,00 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |