Faktúry
Počet záznamov: 169424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013122025 | Bezpečnostná členková obuv | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 41,82 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016842025 | elektro materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 26,84 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016852025 | prenájom bazéna 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO | 31679692 | 310,50 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016922025 | železiarenský materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 13,84 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016932025 | vodoinštal. materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 29,26 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017092025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 14,45 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017162025 | Prenájom rohoží | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 31,99 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017202025 | Tlač publikácie The City and the History | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 2 012,10 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017632025 | DN-pečiatky, lepidlá | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 123,95 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016792025 | kancelársky papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 809,34 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017872025 | Nadosah letenky CP1030250016, 1030250017 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 958,50 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016642025 | internetové služby-2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ANTIK Telecom, s.r.o | 36191400 | 53,76 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016752025 | Konferenčné poplatky ABF 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Alkeemia S.p.A | 1 600,00 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016812025 | Tlačové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 100,40 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016822025 | Servis a správa kás s profylak.2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 63,96 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016912025 | Nákup leteniek Mgr.Malčický | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 189,04 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017902025 | TCX servisna podpora 02-25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TCX s.r.o. | 36585203 | 467,40 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017952025 | paušál 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 47,97 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017652025 | Aktualizačné vzdelávanie: UPeJeŠko | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 110,00 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016682025 | DN krycia fólia a hadica | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 13,20 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016972025 | Organizačné zabezpečenie školenia PC13 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 4 305,00 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017432025 | Výrub stromu,havarijný stav,areál Medická | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | OvoArb s.r.o. | 52122921 | 490,00 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019862025 | Nájomné oceľ.fľaše 1.2. - 28.2.2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 34,44 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017472025 | Spiatočné letenky Košice-Benátky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 667,40 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017722025 | stravné lístky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOXX - Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 137,03 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018952025 | stereo mikrofón-ND | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 184,50 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017602025 | účastnícky poplatok, Daniela Dravecká | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 70,00 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019912025 | letenka Danková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 529,00 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016882025 | Tlačové služby-dotlač vysok.skrípt | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 1 471,05 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016832025 | Tlačové služby-dotlač vysok.skrípt | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 1 471,05 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |