Faktúry
Počet záznamov: 169424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014482025 | Tlačové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 125,50 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014682025 | CO 2 suchý ľad 3 mm - pelety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 31,61 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014712025 | oprava prístroja Systec DX-45 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 1 311,18 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014932025 | svietidlá | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 1 909,08 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015822025 | prenájom technické plyny za február | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 23,76 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015862025 | prenájom technické plyny za február | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 23,76 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015882025 | Krv barania defibrínovaná 250ml | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 83,20 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016772025 | stoličky kancelárske | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 332,10 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017052025 | servis pokladne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 223,86 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015062025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 485,06 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015052025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 267,75 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014992025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 244,81 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014972025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 68,54 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014962025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 729,14 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014912025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 298,77 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017282025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 1 436,33 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017252025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 311,44 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017072025 | farby-laky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 273,45 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017032025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 1 443,65 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017022025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 799,55 € | 28.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017212025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 47,46 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017222025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 11,31 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017232025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 1 490,45 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014792025 | mobilný telefon UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 236,89 € | 28.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017192025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 39,98 € | 28.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018682025 | telekomunikačné služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 € | 28.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018692025 | telekomunikačné služby 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,49 € | 28.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018902025 | zabezpečenie vzdelávania 1 osoba | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 108,24 € | 28.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020862025 | Komponenty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 158,46 € | 28.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022232025 | Orchidey | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FLOWERIA, s.r.o. | 46858849 | 2 098,44 € | 28.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra |