Faktúry
Počet záznamov: 173722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251062032025 | Komponenty k VT - Kábel, klávesnica | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 51,60 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062452025 | Čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 67,29 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062462025 | Čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 24,64 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062902025 | Repre-Minerálna voda + Záloha PET | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 34,14 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063052025 | Pomôcky na archiváciu - sáčky, krabice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SECUPACK s.r.o | 28287592 | 612,50 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063232025 | Papierové utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 30,26 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060922025 | Diagnostické prúžky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 646,62 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061542025 | Pozáručný servis výťahov 06 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 889,00 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061602025 | letenka KSC-WAW-KSC | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 375,01 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061762025 | Krv barania defibrínovaná 250ml | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 166,40 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061082025 | prenájom sály,, Lobby bar... | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Interhouse Košice, a.s. | 31706631 | 1 337,30 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061582025 | Prenosné WC + umývadlo Toi Toi | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 387,45 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061592025 | Minerálna voda a vratný obal | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 298,58 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061672025 | tlač poster - 3 ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 76,75 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060552025 | adaptér-6ks,IP telefón-6ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 992,61 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060542025 | konektor 100ks,kryt na konektor 100ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 55,35 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062602025 | Nájomné oceľ.fľaše 1.6.-15.6.2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 20,28 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063322025 | Laboratórny spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 3 462,82 € | 24.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061182025 | Bagety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 275,41 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061202025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 90,36 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061252025 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 400,71 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061692025 | Chlieb | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UNI, spol. s r.o. | 36203939 | 43,47 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061792025 | Letenka-Barbasová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 323,19 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062092025 | preklad odb.článku KP09I03-03-V05-00008 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Mgr. Michal Orosz | 51183544 | 300,00 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060712025 | tlač posteru | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 25,58 € | 24.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060752025 | Stravné poukážky- naobálované PURE-MD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 993,60 € | 24.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251061912025 | jedn.obaly | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 598,67 € | 24.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251052882025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 478,35 € | 24.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068002025 | Chemikálie pre organickú syntézu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 129,15 € | 24.06.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059852025 | Pečiatka Trodat | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Pečiatky Vizitky s.r.o. | 31735347 | 108,90 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |