Faktúry
Počet záznamov: 169424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017832025 | Železiarenský materiál pre UK UPJŠ 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 8,63 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018542025 | prenájom rohoží | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 34,69 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016032025 | mrazené potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 300,61 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016022025 | torty pečivko | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 613,91 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016002025 | mliečne výrobky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 1 113,26 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015972025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 174,65 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015932025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 440,14 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015922025 | vajcia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 142,80 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016052025 | ovocie zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 1 126,85 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016062025 | kontrola hasiace prístroje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 71,59 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 146,51 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | Základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 336,30 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016422025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 460,92 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016442025 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 1 078,31 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016462025 | Chlieb | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UNI, spol. s r.o. | 36203939 | 36,75 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016472025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 137,00 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018502025 | kontrola protipožiarnych zariadení | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 242,93 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018522025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 363,24 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016482025 | Torty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 608,27 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016742025 | Mesačný poplatok 02/25 - Plánovač Forbis | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FORBIS s.r.o. | 44458479 | 147,60 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017312025 | železiarsky materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 107,01 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017322025 | vodoinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 82,07 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016652025 | Mobilný telefón s LiDAR senzorom | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 320,70 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016222025 | chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 228,70 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016212025 | oprava čítačky v posl. T-6.p.III.sek. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BenTel s.r.o. | 46506802 | 260,76 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018832025 | mesačný prenájom dávkovačov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 50,43 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016732025 | lekárske prehliadky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 98,99 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017752025 | propagácia v médiach UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ubytko.SK, s.r.o. | 46545425 | 77,00 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020602025 | telefonné poplatky O2 02/2025 HC40 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020622025 | telefonné poplatky O2 02/2025 HC41 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,61 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra |