Faktúry
Počet záznamov: 169424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017932025 | telefónne poplatky 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,25 € | 02.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017942025 | telefónne poplatky 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 02.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017342025 | výmena rohoží 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 97,64 € | 02.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017912025 | telefónne poplatky 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 312,15 € | 02.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019482025 | mobilné hlasové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 02.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018722025 | prenájom rohoží | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 28,44 € | 02.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023352025 | poplatky za mobil | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 02.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018062025 | Internetové pripojenie UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | RUPKKI s.r.o. | 36580392 | 15,00 € | 01.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011562025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 57,31 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013222025 | DN-farmaceutické výrobky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 50,00 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013242025 | DN-farmaceutické výrobky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 52,10 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015222025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 1 314,34 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019462025 | Chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 3 806,55 € | 28.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019442025 | Chemikálie-Storno | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 4 321,22 € | 28.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019452025 | Chemikálie-Storno | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 902,78 € | 28.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014572025 | Poster A0 - RD/750 DPH | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 5,98 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014602025 | Stravovacia akcia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 185,60 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014722025 | káva, cukor | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 83,68 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014782025 | Regen.rehab.pobyt Nový Smokovec | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. | 31714471 | 330,00 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014922025 | stravovanie-akcia ( R.Schuster) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 31,99 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015262025 | minerálna voda | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 42,68 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015272025 | Drobný nákup 2/2025 UK UPJŠ PČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 186,60 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015312025 | Drobný nákup 2/2025 UK UPJŠ HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 347,30 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014622025 | Tlač posteru 90x70cm | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 20,15 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014662025 | POaO-R1- Špeciálne jaskyniarske vybavenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | 19K design s.r.o. | 09247459 | 402,38 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015142025 | Ubytovanie, zahran. hosť | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PENZIÓN Hradbová s. r. o. | 55748465 | 764,40 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015282025 | Výroba pečiatok (Dekanát PF UPJŠ) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Pečiatky Vizitky s.r.o. | 31735347 | 38,20 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015742025 | Argón 5.0 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 155,60 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015762025 | Dusík 4.0 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 120,54 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015472025 | regeneračno - rehabilitačný pobyt | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. | 36168301 | 390,00 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |