Faktúry
Počet záznamov: 73914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009242024 | Elekroinštalačný mat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 1 125,15 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Peter Vilhan | prokvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010462024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 50,72 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010562024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 32,03 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010582024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 132,29 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009272024 | Fuknčné šport. tričká - FTVŠaZ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GREGORZ SUDOL G&G SPORT | 4 400,00 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||||
| 20241008902024 | OPEN SEMESTER GAME HK UMB-org.zabezp. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Občianske združenie | 31914845 | 6 000,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008912024 | Catering 25.3.2024-Krst knihy o M.Belovi | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 804,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008962024 | Úprava vody 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 233,10 € | 26.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008972024 | Úprava vody 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 266,16 € | 26.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008982024 | Ubytovanie so stravou-KSLLV-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Radomír Čekan CK ČEKAN | 10929932 | 750,00 € | 26.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008992024 | Úprava vody 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 237,60 € | 26.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009002024 | PC príslušenstvom | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 419,00 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009012024 | Ubytovanie 16.3.2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Hotel Vyšehrad s.r.o. | 36394815 | 544,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Geografické mapy - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 312,80 € | 26.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241010402024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POZANA MEAT, s. r. o. | 50909142 | 158,38 € | 26.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010452024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 39,58 € | 26.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010532024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 273,94 € | 26.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010542024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 159,04 € | 26.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010552024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 111,24 € | 26.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008952024 | Meta Quest Strap/náhradný diel - KI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Originalky.cz s.r.o. | 06449760 | 51,77 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241008712024 | Zasadnutie VR 210324-obed a občerstvenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 555,01 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008832024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 27,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241008852024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 51,91 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008862024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 145,20 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008892024 | IUF_24-42 Matej Bel University B. Bystrica | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EDUCATIVA GROUP LTD. | HE316739 | 7 690,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008752024 | Návšteva z MŠVVaM SR 22.3.2024-obed | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 216,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008762024 | Úprava vody 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 163,20 € | 25.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008772024 | Úprava vody 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 142,80 € | 25.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008922024 | Oprava a servis kotla | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ELOP - Peter Majerčík | 93,00 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241009202024 | Strava zamestnanci 3/2024-vrátnici,upratova | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 148,00 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |