Faktúry
Počet záznamov: 78017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004562025 | Technická podpora e-aukcie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 98,40 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004832025 | Dodávka vody 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 493,77 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004372025 | Strava 2/2025-SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HYCA s.r.o. | 35900008 | 2 127,00 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004392025 | Notebook EliteBook s príslušenstvom-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 892,00 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004422025 | Laboratórny materiál -KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | oasis-lab, s.r.o. | 35908645 | 395,75 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004212025 | catering na Vedecku radu EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GREMAK, s.r.o. | 51436604 | 124,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004282025 | JOP Zabez. admin. procesov za 01/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Maris Company s. r. o. | 52606929 | 1 600,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004292025 | JOP Odborné poradenstvo 01/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IC-Centre s. r. o. | 46699791 | 2 706,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004202025 | Autobusová doprava pre HK UMB /14.,19.,21.2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PB TEL s.r.o. | 36732273 | 1 873,54 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004222025 | Autobusová doprava pre HK UMB 1.3.2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PB TEL s.r.o. | 36732273 | 879,40 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004232025 | Telefónne poplatky za 02/2025 - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 64,91 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004252025 | Servis kop.strojov za 02/2025 - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 120,82 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004262025 | Servis kopírovacích zariadení 02/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 214,35 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004272025 | Servis a pren.kop.strojov za 02/2025-Šk.nad | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 695,34 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004312025 | OPP-prilba,vesta | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STRECHY BB s.r.o. | 46050701 | 135,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004322025 | Orange 2/2025-ED | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,29 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004342025 | MT Samsung Galaxy A35 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 239,00 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004432025 | Mobilné telefóny 02/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004642025 | telefónne poplatky 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,26 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004472025 | Strava šudenti 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HYCA s.r.o. | 35900008 | 5 809,98 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004492025 | Napájací panel | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 375,00 € | 04.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004532025 | Oprava slaboprúd. rozvodov,telefon+zásuvka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 143,54 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005142025 | Tablet Fiskal Pro | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BB-IT s. r. o. | 47074701 | 509,22 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004102025 | Oprava kamerového systému R-UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 320,72 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004182025 | ucastnicky poplatok MTBHT,T.Gajdosik | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Universitatea BABES-BOLYAI | 4305849 | 200,00 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004122025 | Toal.papier a utierky - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 603,93 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004132025 | Servis kotlovej jednotky - článok č. 5 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STYK SERVIS, s.r.o. | 36040436 | 295,20 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004142025 | Strážna služba za 02/2025 - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OMNIS SECURITY | 36031194 | 61,50 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004152025 | Organizačné zabezpečenie podujatia ZM UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Športový klub UMB | 14223970 | 1 438,40 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004162025 | servis kop. zariad. zml. č. 48/2019/0PS-148 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 57,72 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |