Faktúry
Počet záznamov: 73914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010362024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TAURIS, a.s. | 155,60 € | 25.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241010442024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 71,00 € | 25.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010512024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 414,93 € | 25.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009432024 | Politické vedy 3/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DMC, s.r.o. | 36777455 | 197,77 € | 25.03.2024 | 27.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241009212024 | Strava zam. 3/2024-vrátnici,upratovačky SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 37,00 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||||
| 20241008622024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 240,80 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241008632024 | Kancelárske potreby - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 199,51 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008642024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 177,20 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241008652024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 158,00 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241008662024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 176,40 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241008722024 | Stravné lístky 3/2024-príspevok ŠR 16ks R | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 64,00 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241008732024 | Stravné lístky 3/2024-príspevok SF 16ks R | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 16,00 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241008682024 | stravné ŠR+zamestn. 3/2024 353ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 1 412,00 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241008842024 | stravné študenti 3/2024 609ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 1 218,00 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241010432024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 127,51 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010492024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 218,38 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010502024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 139,46 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010522024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 380,62 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008822024 | stravné 3/2024 353ks SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 353,00 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||||
| 20241008672024 | toaletný papier, papierové utierky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 1 233,48 € | 22.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008522024 | Zmluvný servis výťahov 2/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 512,40 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241008402024 | Servis výťahov 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 439,20 € | 21.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008412024 | Servis výťahov 3/2024-bytovka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 36,60 € | 21.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008512024 | Oprava odparky - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LABO - SK, s. r. o. | 36365556 | 304,80 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008532024 | Vypracovanie PD-rozdelenie vetvy UK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ENAS-Energoaudit | 1 140,00 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241008592024 | Notebook | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 213,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008602024 | Počítač all in one | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 699,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241008932024 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 98,52 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008792024 | Zmluvný servis výťahov 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 512,40 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241008452024 | výroba a tlač foldrov a pap. tašiek | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Registrovaný sociálny podnik | 36644081 | 597,60 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |