Faktúry
Počet záznamov: 78599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011902025 | Stravné lístky 5/2025-SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 2 792,00 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012112025 | pranie a žehlenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 41,64 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012162025 | Letná škola-UGA-10-DS-2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MethodsNET | 1 223,60 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012442025 | JOP Odborné poradenstvo za 04/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IC-Centre s. r. o. | 46699791 | 1 968,00 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011892025 | Stolová voda do výdajníka vody | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | 72,59 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011972025 | Príprava workshopu - VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DEMDIS o.z. | 100,00 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012292025 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,02 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012222025 | Zasadn.asociácie-6.5.2025-prenájom+občerstv | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MUDr. Juraj Sninský - | 1 068,20 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011612025 | Školenia a konzultácie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., | 53683595 | 800,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011652025 | APV TAP Systém 4/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 934,80 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011662025 | kosenie areálu PF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HARA s. r. o. | 48108219 | 1 555,95 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011702025 | Poštovné + P.O.Box 4/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 218,35 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011742025 | Chemikálie KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 208,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011762025 | Chemikálie KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 329,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011792025 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 04/2025-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 141,95 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011832025 | čistenie talárov. čiapok, obrusov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 443,72 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011852025 | poštovné + P.O.BOX 4/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 53,60 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011622025 | Demontáž klimatizač. zariadenia ŠD 4 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Profi klimatizácia, s.r.o. | 53292391 | 120,00 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011782025 | poštovné 04/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 270,70 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011942025 | kancelársky materiál APVV-20-0334 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 235,07 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011952025 | Topico 48/2019/OPS-148 apríl 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 12,72 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011962025 | Topico 29/2023/OPS-60 apríl 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 248,08 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011982025 | poštovné, pobox apríl 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 231,90 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012282025 | Občerstvanie na konf. BIP - KTT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 740,00 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011882025 | poštové služby 4/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,50 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012322025 | poštovné a prenájom P.O.BOX 4/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 120,35 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012202025 | Oprava výťahu blok F | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 2 776,00 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012212025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 309,96 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012232025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 236,41 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011532025 | poplatky za pridelené DOI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Crossref | 99,55 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |