Faktúry
Počet záznamov: 78120
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004492025 | Napájací panel | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 375,00 € | 04.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004532025 | Oprava slaboprúd. rozvodov,telefon+zásuvka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 143,54 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005142025 | Tablet Fiskal Pro | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BB-IT s. r. o. | 47074701 | 509,22 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004102025 | Oprava kamerového systému R-UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 320,72 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004182025 | ucastnicky poplatok MTBHT,T.Gajdosik | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Universitatea BABES-BOLYAI | 4305849 | 200,00 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004122025 | Toal.papier a utierky - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 603,93 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004132025 | Servis kotlovej jednotky - článok č. 5 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STYK SERVIS, s.r.o. | 36040436 | 295,20 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004142025 | Strážna služba za 02/2025 - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OMNIS SECURITY | 36031194 | 61,50 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004152025 | Organizačné zabezpečenie podujatia ZM UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Športový klub UMB | 14223970 | 1 438,40 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004162025 | servis kop. zariad. zml. č. 48/2019/0PS-148 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 57,72 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004172025 | prenájom a výstupy kopr.zar. 29/2023/0PS-60 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 327,51 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004192025 | Stolová voda do výdajníka vody | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | 58,07 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004242025 | Reklamné predmety - dekanát FPV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 36650641 | 3 842,03 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004572025 | Prenájom kopírky+výstupy 2/2025-soc.štip. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 39,28 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004592025 | Servis kopírovacej techniky 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 134,87 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004942025 | servis kopírok na pracoviskách 2/25 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 396,96 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004962025 | prenájom kopírok a vytlačené výstupy 2/25 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 302,68 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004112025 | Prieskum-zber dát - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IPSOS, s.r.o. | 35730609 | 3 444,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004972025 | Orange február 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,71 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004992025 | servis webstránky február 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EWORKS.sk s.r.o. | 46483608 | 60,50 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005012025 | servis webstránky časopis PV február 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EWORKS.sk s.r.o. | 46483608 | 23,42 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005042025 | toaletný papier a utierky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 956,69 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004502025 | Kopírovanie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 7,00 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004712025 | čistenie kanalizácie - havária | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOKANAL s. r. o. | 44193726 | 178,35 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004752025 | servis kopírovacích strojov 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 34,23 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004982025 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 142,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004612025 | Prenájom kopírky+výstupy 2/2025-RMS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 116,96 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005422025 | Tlač+nájom kopírky 022025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 58,13 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004522025 | Tlačiareň Canon | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 418,01 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004512025 | Odb. peŕehliadka a skúška EPS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 799,50 € | 03.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra |