Faktúry
Počet záznamov: 78190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005082025 | poštové služby 02/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 732,75 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005202025 | výroba kľúčov, bezpečnostná karta | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | apex Banská Bystrica s. r. o. | 36804614 | 39,80 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005232025 | Poštové služby 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 409,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005252025 | poštovné + P.O.BOX 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 865,50 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005272025 | členstvo AIEST 2025 prof. Maráková | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AIEST | 200,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005282025 | Spracovanie liter.panelov - Konf.KSLLV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Andrej Brummer - PHOTO | 50208438 | 305,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005292025 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 02/2025-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 581,30 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005302025 | Toaletný papier, utierky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 773,06 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005312025 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 02/2025-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 350,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005352025 | poštovné a prenájom P.O.BOX 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 472,70 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005382025 | najom nebytovych priestorov IMS PP 4.2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredná športová škola | 524395345 | 354,75 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005392025 | sluzby spojene s nájmom,energie 3.2025 PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredná športová škola | 524395345 | 2 000,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005402025 | sluzby spojene s nájmom,udrzba 3.2025 PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredná športová škola | 524395345 | 950,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005452025 | Topico 48/2019/OPS-148 február 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 17,93 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005462025 | Topico 29/2023/OPS-60 február 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 276,62 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005092025 | recenzný posudok monografie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Lukáš Moravec, PhD. | 250,00 € | 11.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005502025 | pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 98,71 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005812025 | publikovanie článku v časopise | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EconJournals | 538,86 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006462025 | Strava vrátnici, upratovačky 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 654,50 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006482025 | Strava vrátnici, upratovačky 3/2025 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 119,00 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005322025 | Poštovné 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,30 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005572025 | Tablet Fiskal Pro | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BB-IT s. r. o. | 47074701 | 509,22 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004812025 | Odkúpenie pozemku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tomáš Hlávka | 2 628,84 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004952025 | LED svietidlá 4 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ELEKTROPROGRES s.r.o. | 52459331 | 1 328,40 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005032025 | Stravné lístky 3/2025-príspevok ŠR+zamestn. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 13 629,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005052025 | Služby spojené s org. konf. záloha - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MOUNTAIN GATE Suites & Spa, | 44733364 | 2 000,00 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004872025 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 1 228,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004882025 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 214,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004922025 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 235,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005022025 | Stravné lístky 3/2025-príspevok SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 2 478,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |