Faktúry
Počet záznamov: 78017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005912025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 1 638,65 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005922025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 7 640,36 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005982025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 8 114,66 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005332025 | APV TAP Systém 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 934,80 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005342025 | Pamäť RAM PC,regál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 78,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005362025 | Reflexná vesta | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | B O M S spol. s r. o. | 31588077 | 30,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005372025 | Utierka kuchynská | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | B O M S spol. s r. o. | 31588077 | 165,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005472025 | JOP Štipendijná výučba SJ za 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Jozef Kulla | 2 808,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005482025 | JOP Štipendijná výučba SJ za 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Daniela Kočajdová | 34704914 | 2 700,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005492025 | JOP Štipendijná výučba SJ za 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Martina Šafránová | 41140133 | 1 458,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005512025 | JOP Štipendijná výučba SJ za 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Anita Píšová | 55541917 | 945,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005522025 | JOP Štipendijná výučba SJ za 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Monika Bartošová | 55721150 | 1 080,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005532025 | elektroinštalačný materiál žiarovky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 68,15 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006442025 | členský popl. v Asociácii vzdel. 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Asociácia vzdelávateľov | 37846591 | 200,00 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005152025 | poštové služby 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 33,90 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005162025 | servis kop. zariadení 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 27,29 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005172025 | oprava telefónu výmenným spôsobom | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 57,69 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005182025 | optický valec OKI C824 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 169,00 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005212025 | Poštovné+P.O.Box 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 564,20 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005222025 | poštovné, pobox február 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 140,95 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005082025 | poštové služby 02/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 732,75 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005202025 | výroba kľúčov, bezpečnostná karta | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | apex Banská Bystrica s. r. o. | 36804614 | 39,80 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005232025 | Poštové služby 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 409,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005252025 | poštovné + P.O.BOX 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 865,50 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005272025 | členstvo AIEST 2025 prof. Maráková | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AIEST | 200,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005282025 | Spracovanie liter.panelov - Konf.KSLLV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Andrej Brummer - PHOTO | 50208438 | 305,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005292025 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 02/2025-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 581,30 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005302025 | Toaletný papier, utierky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 773,06 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005312025 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 02/2025-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 350,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005352025 | poštovné a prenájom P.O.BOX 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 472,70 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |