Faktúry
Počet záznamov: 73914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010022024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 03/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Jozef Kulla | 54935679 | 1 998,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Peter Vilhan | prokvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010032024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 03/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Daniela Kočajdová | 34704914 | 1 782,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Peter Vilhan | prokvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010042024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 03/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Monika Borová | 55721150 | 1 161,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Peter Vilhan | prokvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010052024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 03/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Martina Šafránová | 41140133 | 567,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Peter Vilhan | prokvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010062024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 03/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Anita Píšová | 55541917 | 945,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Peter Vilhan | prokvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010072024 | Technické normy STN podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Úrad pre normalizáciu, metrológiu | 30810710 | 162,80 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Peter Vilhan | prokvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241009222024 | Strava zam. 3/2024-vrátnici,upratovačky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 926,35 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009412024 | Prenájom kopírky+výstupy 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 1 056,63 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009422024 | Servis kopírky 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 222,97 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010312024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GM plus, s.r.o. | 36047651 | 148,39 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009192024 | účastnícky poplatok | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PDCS, o. z. | 31782451 | 46,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241009232024 | Strava zam. 3/2024-vrátnici,upratovačky SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 191,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241010302024 | pranie a žehlenie obrusov a uterákov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 8,16 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241010602024 | Sieťové káble | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 2 148,00 € | 02.04.2024 | 04.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241011712024 | Odborná literatúra - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Všetko čo milujeme, s.r.o. | 44264453 | 95,59 € | 01.04.2024 | 10.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241005282024 | Vývoj inštitútov súkromného práca | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DMC, s.r.o. | 36777455 | 310,46 € | 28.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241009132024 | Veniec-340.výročie narodenia Mateja Bela | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Babkine pochúťky, s.r.o. | 36020681 | 250,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009152024 | oprava kosačky a fukára | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HYRIAK s. r. o. | 36828777 | 188,89 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009162024 | stravné študenti marec 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 674,00 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka PF UMB | Faktúra | ||||
| 20241010382024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Chrien, s.r.o. | 36008338 | 127,20 € | 28.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010412024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 20,54 € | 28.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010472024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 78,36 € | 28.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010482024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 194,82 € | 28.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009072024 | PremiumCord HDMI Switch 4K | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 33,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009082024 | Repre-upomienkové predmety | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | I. T. SERVIS, s. r. o. | 35912251 | 374,80 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009112024 | Koláčiky na krst knihy o Matejovi Belovi | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | T.E.M. Production s.r.o. | 50911899 | 202,90 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009122024 | Servisná prehliadky+výmena brzd SMV BB274FB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 934,66 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009472024 | Servisná preh. Š Octavia BB345FG+oprava | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 1 192,40 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009482024 | Servisná prehliadka BB249GL+výmena oleja | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 859,87 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009062024 | elektroinštalačný materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 170,20 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |