Faktúry
Počet záznamov: 73914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008812024 | Oprava umývačky riadu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LAWEX spol. s r.o. | 36037800 | 518,40 € | 21.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010322024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GM plus, s.r.o. | 36047651 | 200,50 € | 21.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010392024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POZANA MEAT, s. r. o. | 50909142 | 103,18 € | 21.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010422024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 45,69 € | 21.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008142024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 156,60 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241008202024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 61,00 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241008392024 | brúsenie nožov Stiga | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HYBOX Slovakia, s. r. o. | 18,00 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241008462024 | RŠ SJ 06/23 - 2. sem. (4 štud.) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IPV vzdelávanie, s. r. o. | 520,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008472024 | RŠ SJ 06/22 - 4. sem. (3 štud.) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IPV vzdelávanie, s. r. o. | 390,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008482024 | RŠ TV 07/23 - 2. sem. (8 štud.) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IPV vzdelávanie, s. r. o. | 1 200,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008492024 | RŠ TV 07/22 - 4. sem. (10 štud.) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IPV vzdelávanie, s. r. o. | 1 500,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008502024 | RŠ HI 08/22 - 4. sem. (1 štud.) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IPV Inštitút priemyselnej | 31576575 | 100,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008942024 | vložné na konferencie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Arda Conference Private Limited | 578,81 € | 20.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008422024 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 088,18 € | 19.03.2024 | 10.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241008802024 | Tvorivá aktivita | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. art. Svitlana Poltanova | 47829770 | 350,00 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009842024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POZANA MEAT, s. r. o. | 50909142 | 141,57 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009952024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 120,30 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010242024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 216,77 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010252024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 96,34 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010262024 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 175,51 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007982024 | graf. sprac.a tlač učebnice Skaloš, Šošková | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Vydavateľstvo Univerzity Mateja | 30232295 | 200,35 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007802024 | Cateringové služby 14.03. - 15.03.2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 1 266,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007812024 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 2 938,80 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007822024 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 663,60 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007852024 | Servis zabezpeč.zariadenia-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 272,16 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007862024 | Výroba, dem. a montáž loga na budove-Šk.nad | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HRIKO s.r.o. | 36320064 | 4 774,74 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007872024 | výroba vizitiek 650 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DMC, s.r.o. | 36777455 | 37,44 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007902024 | Servis webovej stránky za 03/2024 - Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 129,60 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007932024 | Servis internetovej stránky 03/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Marián Zvalo - WEBCREATORS | 44994991 | 120,00 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007732024 | Prevádzka webu UMB 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 176,40 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |