Faktúry
Počet záznamov: 73914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011902024 | Strava 3/2024-príspevok SF 314 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 314,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012032024 | lekárske preventívne prehliadky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 100,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012052024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 38,00 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241012062024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 308,90 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241011912024 | VT - notebook HP 250 G10 15,5" | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 327,99 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241011922024 | príslušenstvo k VT - dokovacia stanica | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 106,00 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241011802024 | JOP Konzultačné služby za obdobie 03/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IC-Centre s. r. o. | 46699791 | 1 440,00 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241011722024 | Stravné lístky 4/2024-SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 20,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241011732024 | Stravné lístky 4/2024-ŠR+zamestn. 20ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 80,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241011612024 | USB kľúč 6 ks - Plán obnovy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 66,00 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011642024 | Občerstvenie - UNL - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 163,50 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011692024 | tlač posterov na konferenciu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DMC, s.r.o. | 36777455 | 21,60 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011702024 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 220,56 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011832024 | príslušenstvo k VT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 256,27 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011672024 | Obedy za 03/2024 - 16 ks - ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 51,52 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241012142024 | Oprava výťahu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 572,00 € | 17.04.2024 | 11.05.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241011512024 | ISIC, ITIC známky 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 100,00 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241011542024 | Kryoguličky - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VWR International s.r.o. | 63073242 | 170,60 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241011582024 | Catering 16.04.2024-Deň Mateja Bela | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 710,60 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241011812024 | JOP Administratívne služby za 03/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Maris Company s. r. o. | 52606929 | 1 200,00 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241011552024 | Príspevok na stavu zamest. zo SF 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 572,00 € | 16.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011562024 | Príspevok na stavu zamest. zo ŠR 3/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 841,84 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011572024 | Monitory | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 484,02 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011592024 | svietidlá s LED trubicou | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 114,90 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011852024 | stravné ŠR+zamestn. 4/2024 261ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 1 044,00 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241011862024 | stravné 4/2024 261ks SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 261,00 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241012002024 | Servisná prehl.BB 791 BM | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 299,71 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011382024 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 2 938,80 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241011442024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 862,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||||
| 20241011452024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 30,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra |