Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022732024 | Moger-pracovné odevy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 481,93 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241022622024 | Univerzita Palackého-Hodáková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241022612024 | Hermes-laboratórne prístroje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 3 714,00 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022632024 | Univerzita H.Králové-Gažiková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 115,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022642024 | Univerzita H.Králové-Rendeková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 115,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022652024 | Slovakia Online-monitoring médií 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 178,80 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022672024 | ZVS-voda,stočné, zr.voda 8/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 203,52 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022692024 | Slovenská pošta-poštovné 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 773,10 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022712024 | HERMES-prístroj na mokré preosiev.pôdy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 7 630,80 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022722024 | Moger-pracovné odevy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 90,02 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022742024 | Korako-sanitárny čistič, ocot | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 830,42 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022752024 | Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Architektonická kancelária | 36362468 | 1 080,00 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022852024 | Labo-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 983,83 € | 11.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022272024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 725,47 € | 10.09.2024 | 15.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | |||
| 20241022582024 | Korako-ocot | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 17,14 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241022542024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 261,15 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241022462024 | Slovclean-tepovanie kobercov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 3 306,17 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022472024 | DD Akord-chémia na úpravu bazénovej vody | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Darina Didiová - AKORD | 46805281 | 641,52 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022482024 | Websupport-doména a hosting 9/24-9/25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 54,94 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022502024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 124,10 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022512024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 63,90 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022522024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 43,97 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022532024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 122,58 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022552024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 224,85 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022562024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 308,86 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022572024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 512,14 € | 10.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022592024 | Ellio-oprava povrchov ciest a parkovísk UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 7 091,89 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022602024 | Ellio-oprava fasády blok A,B,C TAH UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 19 999,80 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022702024 | HERMES-laboratórne prístroje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 30 404,40 € | 10.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022812024 | Citrón-optimalizácia nákladov na dist.elekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 1 814,11 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |