Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231038262023 | NTS-teplo 12/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 8 485,06 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038272023 | NTS-teplo 12/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 9 233,14 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038332023 | Gastromir-strava 12/2023 študenti a doktor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 3 063,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038342023 | Gastromir-strava 12/2023 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 9,80 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000042024 | PILA-členský poplatok r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 248,87 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231038052023 | ZSE-vyučt.el.energie 1-12/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 273,50 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038062023 | ZSE-vyučt.el.energie 1-12/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,86 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038072023 | ZSE-vyučt.el.energie 1-12/2023 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,59 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000032024 | MICROCOMP - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 090,44 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231038022023 | Smatana-celomestská deratizácia objektov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ján Smatana | 43175228 | 602,00 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038032023 | PILA-predelenie DOI identifikát.10-12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 28,96 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231038042023 | ZSE-vyučt.el.energie 1-12/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,74 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038092023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 110,05 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038102023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 579,37 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038112023 | ZSE-vyuč.el.ener.12/2023 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,88 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038122023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,16 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038132023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,05 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038142023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 983,67 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038152023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9 091,32 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038162023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 005,05 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038172023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 236,65 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038182023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 575,59 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038192023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 769,03 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038202023 | Kanal-čistenie kanalizácie 12/2023 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 243,24 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038212023 | FN-prenájom hnuteľného majetku 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038222023 | OMV-phl,umytia auta 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 505,11 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038232023 | Messer-nájom plynových fliaš 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 67,14 € | 09.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000012024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 01/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 08.01.2024 | 24.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000022024 | Allianz-havarijné poistenie vozidiel r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 3 813,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231037832023 | Revitech-repasácia poistného ventilu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Igor Janovský REVI-TECH | 33959404 | 236,64 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |