Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022032024 | Sapienza Universita-Ukušová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sapienza University of Rome | 100,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241022042024 | Kertészová-prenájom 10/2024 Iuliia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241022092024 | Fundacja Pro Scientia-Štúr publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241022102024 | Fundacja Pro Scientia-Lesková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241022162024 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 480,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241022312024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,60 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | |||
| 20241022282024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 001,52 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241022052024 | SVOP-servis a podpora KIS DAWINCI r.24-25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 6 240,00 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022112024 | Ticketlive PRO-Moravčíková seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ticketlive PRO SK s.r.o. | 50791419 | 140,00 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022122024 | Ticketlive PRO-Jakubovská seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ticketlive PRO SK s.r.o. | 50791419 | 140,00 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022262024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 444,27 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022292024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 712,48 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022302024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 391,97 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022342024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 162,41 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022352024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 707,81 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022362024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 480,87 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022372024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 257,05 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022382024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 060,04 € | 05.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021722024 | Inklucentrum-vzdeláv. Sender,Mel.-Dojčanová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inklucentrum - Centrum | 52565301 | 640,00 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021742024 | Uniwersytet Slaski-Miliaev konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 90,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241021762024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 331,97 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021772024 | University Sapienza-Zahorák konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sapienza University of Rome | 150,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241021782024 | University Sapienza-Perez konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sapienza University of Rome | 100,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241021792024 | EnPress Publisher-Bíziková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EnPress Publisher, LLC | 1 539,43 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241021812024 | SPU-Orolínová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 250,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021832024 | NKS-triedený odpad 8/2024 objekty UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 765,60 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021862024 | MAC-PRO-odborné prehliadky výťahov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 666,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021892024 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 213,40 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021902024 | DMC-tlač publikácie,letáku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 541,12 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021972024 | Universita Palackého-Birčák konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |