Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001452024 | FETEX-reklamné predmety s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 080,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001462024 | Pensoft Publishers-Petrovič publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pensoft Publishers Ltd. | 175370801 | 950,00 € | 07.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001332024 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 5,83 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001342024 | Študetský parlament UKF-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Študentský parlament UKF v Nitre | 36105546 | 500,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001382024 | Wasco-pranie 01/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 357,36 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001432024 | NKS-triedený odpad 1/2024 ŠD Br.Háj ,Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 298,40 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001292024 | Corado-ochrana objektov 1/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001302024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2024 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001312024 | Corado-Soat-ochrana objektov 1/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001322024 | Petit Press-inzercia v special SME Vysoké š | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 560,00 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001272024 | MICROPRINT-pečiatka COLOP dátumová S2660 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROPRINT-Vladimír Sýkora | 11727837 | 92,00 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001282024 | Microcomp-výmena stojana k inter.tabuli | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 440,16 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001122024 | RKC-ubytovanie študentov 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001142024 | Sanet-členský poplatok r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sanet | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001152024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2024 FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001162024 | ExNet-mes.a štvrťročná kontrola EPS 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 744,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001172024 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 152,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001182024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001192024 | Slovak Telekom-mobilný internet 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001202024 | ASBIS SK-alkalické batérie,káble | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 318,83 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001212024 | Obec Patince-odvoz KO 9-12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 24,42 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001232024 | Judr.Líška-náhrada výdavkov exekútora 324ex | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JUDr.Kamil Líška , súdny exekútor | 42133572 | 72,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001252024 | Gastromir-strava 1/2024 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 9,80 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001262024 | Gastromir-strava 1/2024 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 1 390,00 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001222024 | Slovak Telekom-pevné linky 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,12 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001102024 | ASBIS SK-alkalické batérie,káble,konektory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 674,89 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001112024 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 172,16 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001132024 | ORTV MM-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 4 089,54 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001012024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r. 2024 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001022024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |