Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021982024 | Universita Palackého-Žitňanská konfer.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241021842024 | Krajčírstvo Zemanová-oprava čiapok k taláro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Monika Zemanová | 33957592 | 373,50 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241021752024 | ÚSTAV PRE VÝKON TRESTU OS-parapet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav na výkon trestu | 00738298 | 345,00 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241021822024 | NKS-triedený odpad 8/2024 ŠD Zobor,Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 203,60 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241021922024 | MAJSTER PAPIER-toaletný papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 113,04 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241022072024 | Corado-Soat-ochrana objektov 8/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 70,74 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241021712024 | KORAKO-rukavice nitrilové a latexové | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 892,87 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021732024 | DMC-tlačivá pre študijné oddelenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 139,20 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021802024 | Slovak telekom-pevné linky 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,22 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021852024 | KORAKO-rukavice nitrilové, gumené | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 129,12 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021872024 | KORAKO-rukavice nitrilové, gumené | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 65,40 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021882024 | DMC-tlač publikácie Sprievodca štúdiom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 458,50 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021912024 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 861,50 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021932024 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 209,62 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021942024 | MAJSTER PAPIER-toaletný papier, pap.utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 961,62 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021952024 | TOM LINE-kancelárske kreslo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 219,60 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021962024 | Union-poistenie ZSC 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 48,36 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022062024 | Corado-Soat-ochrana objektov 8/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 202,58 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021552024 | WR Service-pranie 8/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 204,96 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021582024 | UPJŠ-Orosová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 206,90 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021672024 | UKF-ubytovanie 9/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021682024 | UKF-ubytovanie 9/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021622024 | MICROCOMP-NB LENOVO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 7 635,60 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241021652024 | MICROCOMP-3D pero Blow | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 480,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241021632024 | MICROCOMP-tlačiareň HP LJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 660,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241021602024 | MICROCOMP-tlačiareň Color HP LJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 511,56 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021612024 | MICROCOMP-pamäť DDR4 32GB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 201,60 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021642024 | MICROCOMP-tlačiareň HP LJ M234 MFP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 161,52 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021662024 | MICROCOMP-tlačiareň HP LJ Pro 4102fdw | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 388,32 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021692024 | Slovak telekom-mobilný internet 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra |