Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000072024 | Magnanimitas-Rapsová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 11.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000092024 | KORAKO - čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 14,15 € | 11.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000102024 | KORAKO - čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 81,56 € | 11.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000112024 | MICROCOMP - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 999,00 € | 11.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000122024 | SPU-Benc konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 120,00 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000132024 | Ostravská univ.-Babosová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 54,96 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000142024 | Ostravská univ.-Langraf konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 54,96 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231038082023 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 432,46 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038282023 | SPP-vyučt.plynu 12/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 14 069,54 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038292023 | SPP-vyučt.plynu 12/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 15 418,26 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038302023 | SPP-vyučt.plynu 12/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 22 997,46 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038312023 | SPP-vyučt.plynu 12/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 15 316,32 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038322023 | SPP-vyučt.plynu 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 023,44 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038352023 | Mac-Pro-oprava výťahu ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 530,00 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038362023 | Mac-Pro-oprava výťahu ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 250,00 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038372023 | Magnanimitas-Poláčková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 11.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038382023 | VÚB-platby cez terminál 12/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 109,31 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038392023 | VÚB-platby cez terminál 12/2023 ŠD NR PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 4,07 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038402023 | VÚB-platby cez terminál 12/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 95,69 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038412023 | VÚB-platby cez terminál 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 89,12 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038422023 | VÚB-platby cez terminál 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,05 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038432023 | Wasco-pranie a čistenie 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 518,28 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038442023 | Wasco-pranie a čistenie 12/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 740,88 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038452023 | Wasco-pranie a čistenie 12/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 711,60 € | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038462023 | ACT-oprava VZT zariadenie TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 1 468,60 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038472023 | ACT-oprava VZT zariadenie ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 441,90 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038482023 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 159 391,57 € | 11.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000052024 | Mikona Trade-diagnostika auta NR 173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKONA TRADE, j.s.a | 52978397 | 33,85 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000062024 | SlovakEdu-Onušková,Pisoňová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 180,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231038252023 | IATED-Sender konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 10.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra |