Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001992024 | Duel-Press-inzercia v denníku Új Szó | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 480,00 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002002024 | Petit Press-inzercia štúdia v MyZápad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001912024 | University of Bialystok-Kóňová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet w Bialymstoku | 5422383747 | 80,00 € | 13.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001922024 | University of Bialystok-Horváthová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet w Bialymstoku | 5422383747 | 80,00 € | 13.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001672024 | SPP-vyučt.plynu 1/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 27 040,08 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001852024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 72,00 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001862024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 119,57 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001872024 | OSBD-nájom 3/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001882024 | Správa bytov-nájom 2/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001892024 | SNS IAML-členský popl.r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SNS IAML | 00626821 | 101,00 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001902024 | Správa bytov-nájom 2/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001932024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 357,84 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001942024 | SVB-nájom 3/2024 Karpatska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001722024 | UPJŠ-Švecová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 50,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001732024 | Springer Nature Customer-Strejček a kol.pub | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 745,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241001742024 | Službyt-nájom 3/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001752024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 934,96 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001762024 | NTS-teplo 1/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 8 426,41 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001772024 | NTS-teplo 1/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 8 227,97 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001782024 | Slovenská pošta-poštovné 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 5 507,50 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001792024 | Kanal-čist. kanalizácie 1/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 255,24 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001802024 | Kanal-čist. kanalizácie 1/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 237,24 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001832024 | AB Chladenie-oprava chladničiek ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 302,40 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001842024 | Službyt-nájom 3/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001812024 | Microcomp-servis dataprojektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 57,60 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001822024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 293,76 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001952024 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 182 891,74 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001982024 | MICROPRINT-pečiatka Printer 20C, peč.guma | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROPRINT-Vladimír Sýkora | 11727837 | 84,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002022024 | Asociácia vzdel.v soc.práci-členské r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001632024 | SPP-vyučt.plynu 1/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 16 424,08 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |