Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002752024 | Univerzita T.Bati Zlín-Ráczová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA TOMÁŠE BATI V ZLÍNE | 70883521 | 193,60 € | 28.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002762024 | Univerzita T.Bati Zlín-Uhláriková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA TOMÁŠE BATI V ZLÍNE | 70883521 | 193,60 € | 28.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002782024 | Ústav geoniky AV-Hreško konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ÚSTAV GEONIKY AV ČR | 68145535 | 106,68 € | 28.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002792024 | Ústav geoniky AV-Bugár konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ÚSTAV GEONIKY AV ČR | 68145535 | 106,44 € | 28.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002802024 | Copyririgh Clearance Center-Kapusta publiko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 132922432 | 1 798,23 € | 28.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002812024 | DMC-tlač inauguračnej prednášky Habaj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 92,40 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002822024 | DMC-tlač inauguračnej prednášky Kondrla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 92,40 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002832024 | ORTV MM-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 2 574,78 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002842024 | ORTV MM-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 568,90 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002852024 | ORTV MM-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 108,54 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002862024 | RKC-ubytovanie študentov 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002872024 | NKS-odvoz biolog.rozl.odpadu 2/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 107,52 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002722024 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 47,50 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002702024 | Profinesa-upgrade licencie Pegas Ekasa r.24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Profinesa s.r.o. | 36743763 | 24,00 € | 27.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002712024 | LAZÍK IVAN-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 1 138,73 € | 27.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002732024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 68,40 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002742024 | Orange-mobilný internet, TV služby 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 181,74 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002772024 | Mac-pro-odborné prehliadky výťahov 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 666,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003032024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 360,00 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005302024 | Mesto SNV-poplatok za KO r.2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 171,60 € | 27.02.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241002562024 | IZPaI-ubytovanie študentov 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 360,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002652024 | DMC-Leták č. 1 o štúdiu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 632,40 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002662024 | Nitrička media-propagácia štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 888,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002672024 | SPU v Nitre-reklamné skladačky a plagáty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 86,40 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002682024 | OMV-phl,umytie auta 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 763,89 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002692024 | Duel-Press-inzercia v denníku Új Szó | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 300,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002592024 | Klub fotopublicistov-FPVaI registračný popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Klub fotopublicistov | 30197465 | 65,00 € | 23.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002602024 | Judr.Šupa-náhrada výdavkov právne služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JUDr. Miroslav Šupa, súdny exekútor | 37857207 | 72,00 € | 23.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002612024 | TBR-odstránenie exteriérovej žalúzie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TBR s.r.o. | 46987797 | 197,00 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002622024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 362,40 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |