Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006482025 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 107,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006542025 | Topografický ústav-historické letecké snímk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topografický ústav | 30845572 | 1 240,30 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | NKS-triedený odpad 3/2025 ŠD ZB,BH moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 2 173,41 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | Microcomp-servis zariadenia APC Smart UPS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 598,27 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006492025 | Spojená škola-občer.hostí z Indie-prac.str. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 69,70 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012052025 | MH KIKA WOOD - vstavané skrine | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 200,00 € | 04.04.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | Vodní záchranná služba-poplat.súťaž záchran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vodní záchranná služba ČČK | 48651478 | 590,00 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | Vodní záchranná služba-poplat.súťaž záchran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vodní záchranná služba ČČK | 48651478 | 590,00 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | IS4U-servisné hodiny UIS 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 412,50 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006352025 | Corado mes.kontrola EPS,HSP 3/2025 ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 123,00 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 61,78 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | Spojená škola-občerstvenie ŠVKaUP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 299,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | Spojená škola-občerstvenie ŠVKaUP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 217,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | Marlus-nájom filtračných strojov 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | EasyConferences-Cápay konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Easyconferences Ltd | 10043580 | 1 304,00 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | UKF-ubytovanie 4/2025 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 567,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | Spojená škola-občerstvenie konferencia KI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 414,30 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | Union-poistenie ZSC 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 124,80 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | UKF-ubytovanie 4/2025 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | Obec Patince-správa objektov 3/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | TZB-MARKET - čerpadlo Grundfos | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TZB-Market, s.r.o. | 327,45 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006102025 | TZB-MARKET - čerpadlo YONOS MAXO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TZB-Market, s.r.o. | 1 055,35 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006112025 | University Adama Mickiewicz-Vargová konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universytet im. Adama Mickiewicza | 150,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006122025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 22,47 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,16 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | Ultra Print-tlač časopisu Náš Čas 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 713,40 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | ULTRA PRINT - vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 14,76 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | ITSK - audio technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 769,99 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |