Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221020752022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 275,52 € | 14.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020762022 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-farba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 116,14 € | 14.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020882022 | DMC-tlač publikácie Vedecká monografia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 435,00 € | 14.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020912022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 155,27 € | 14.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021012022 | PP INVEST-Vonkajšie úpravy areálu Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 36 422,29 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020532022 | UMB-Kasáčová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 22,00 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020542022 | UMB-Ďuriš refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 16,51 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020592022 | VÚB-platby cez terminál 6/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 34,29 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020612022 | VÚB-platby cez terminál 6/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 8,23 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020632022 | VÚB-platby cez terminál 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,20 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020512022 | Centrum spol. a psych.vied-Šeboková konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločenských | 00596795 | 100,00 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020562022 | Wasco-pranie a čistenie 6/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 29,37 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020572022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 724,13 € | 13.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020582022 | VÚB-platby cez terminál 6/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 28,95 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020602022 | VÚB-platby cez terminál 6/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 39,19 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020622022 | VÚB-platby cez terminál 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 10,16 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020842022 | Wasco-pranie 6/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 553,74 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020852022 | Wasco-pranie 6/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 363,66 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020862022 | Wasco-pranie 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 157,41 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020462022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 103,73 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020472022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 307,42 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020482022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 41,24 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020492022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,30 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020502022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 238,08 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020522022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 141,80 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020552022 | Messer-nájom plynových fliaš 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 60,48 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020132022 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 32,76 € | 12.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020152022 | Obec Patince-správa budov 6/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020162022 | WR servis-pranie 6/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 443,16 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020222022 | Berecová-nájom 8/2022 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |