Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221019632022 | NTS-teplo 6/2022 kanc.priestory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 950,96 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019932022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 763,34 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019942022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 139,66 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019952022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 792,45 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019962022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 290,54 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020412022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 221,17 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020432022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,81 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020112022 | BIOTECH-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 16 434,20 € | 07.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019462022 | MERCK-dobropis k faktúre č. 8420010893 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 554,00 € | 06.07.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016642022 | Roman-tlmočenie hov.slova do posunk.reči | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bc.Pavol Roman | 47607335 | 2 100,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019262022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 71,42 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019282022 | Mesto B.Štiavnica-sprievodcovské služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Banská Štiavnica | 00320501 | 51,00 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019312022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019322022 | RKCZ-ubytovanie študentov 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019352022 | Slovak Telekom-mobilný internet 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019372022 | Marlus-nájom filtračných strojov 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019472022 | MERCK-spectroquant Move | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 189,99 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019212022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,78 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019252022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 221,54 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019302022 | SITA-monitoring médií 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SITA Slovenská tlačová | 35745274 | 240,00 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019362022 | Slovak Telekom-pevné linky 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 845,12 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019392022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,93 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019422022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,82 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019432022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 197,27 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019242022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,19 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019272022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 64,64 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019402022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,30 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019412022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 52,21 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020312022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,73 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020342022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 196,40 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |