Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221019012022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 15,85 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019052022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 29,16 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019062022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 72,90 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019142022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,15 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019172022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,84 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019292022 | Revis servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 42,00 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019002022 | MIKROCHEM-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 1 114,60 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019022022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 43,74 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019032022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 437,40 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019042022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 24,30 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019072022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 219,67 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019082022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 130,20 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019092022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 79,20 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019102022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 72,82 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019132022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,76 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019152022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 263,15 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019162022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,25 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019182022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 217,12 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019192022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 91,55 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019202022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 143,66 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019592022 | MIKROCHEM-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 5 969,39 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018822022 | Minist.vnútra-ochrana objektov 7/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018872022 | CS-FRUIT-zelenina, ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 42,19 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018952022 | Magnanimitas-Pavelová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019232022 | KES Internat.Manag.-Kelebercová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KES International Management Ltd | 395,00 € | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019342022 | UKF UJ-strava 6/2022 študenti a doktorandi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 1 446,20 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018842022 | Corado-mes.kontr.EZS,HSP 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018882022 | MAJSTER PAPIER-papierové obrúsky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 14,21 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018892022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 18,91 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018922022 | Otis-servis výťahov 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |