Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221021122022 | SVB-nájom 8/2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 125,00 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021142022 | MDPI-Petrovič,Maturkanič-publikovanie článk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 055,41 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020922022 | MB Mokslines leidybos-Ballová Mikušková kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MB Mokslinés leidybos deimantas | 320,00 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221021032022 | Cactus Comm. Serv.-publikovanie Ballová Mik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cactus Communications Services | 2015262018 | 661,24 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020942022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 145,80 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020952022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 24,30 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020962022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 243,00 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020982022 | Škrobánek meranie spotr.paliva NR420KF,802K | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 680,16 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221020992022 | Castellum-prehliadka hradného areálu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CASTELLUM, n.o. | 45734186 | 27,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021002022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 275,41 € | 15.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021132022 | UPJŠ-Bodoríková,Komora publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 50,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021152022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 237,11 € | 15.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021162022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 116,53 € | 15.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021252022 | UPJŠ-Teleková,Marcineková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 50,00 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020972022 | COMMERC SERVICE-skener | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Commerc Service spol. s.r.o. | 31659551 | 1 190,00 € | 15.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020642022 | SLOVART-G.T.G.-dobropis k fa č. 4531006 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 54,00 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020712022 | Centrum spol. a psych.vied-Filipčíková konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločenských | 00596795 | 50,00 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020722022 | Centrum spol. a psych.vied-Ptáčniková konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločenských | 00596795 | 50,00 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020682022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 438,14 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020692022 | ORAVA-mikrovlnka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 570,00 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020812022 | ZVS-voda stočné,zr.voda 6/2022 Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 121,54 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020822022 | ZVS-voda stočné,zr.voda 6/2022 Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 436,80 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020832022 | Slovenská pošta-poštovné 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8 566,79 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020872022 | ADDS-deratizácia 7/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDS s.r.o. | 53651014 | 1 854,00 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020892022 | ADDS-deratizácia 7/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDS s.r.o. | 53651014 | 566,40 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020652022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 158,44 € | 14.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020662022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 674,04 € | 14.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020702022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,92 € | 14.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020732022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 466,40 € | 14.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020742022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 9,72 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra |